Довідка про коригування (у начальника)

Якщо протягом дня були здійснені операції по коригуванню, вилученню переказів або скасуванню виплати по ним, в кінці дня повинна формуватися Довідка про коригування масивів (рис. 5.12), яка викликається командою з системного меню Реєстрація – Службові задачі: Довідка про коригування масивів і вигляд вікна для її формування наведений на рис.5.11.

Рисунок 5.11 – Вікно «Довідка про коригування масивів»

Рисунок 5.12 – Довідка про коригування переказів

2. Контрольні питання

2.1. Які категорії грошових переказів підтримує АРМ?

2.2. До якого супровідного документа приписується кожний переказ по шляху просування мережею поштового зв’язку?

2.3. Що означає корегування масивів для оператора, який працює на робочому місці з приймання або виплати переказу?

4. Який супровідний документ підтверджує отримання переказу?

5. Чому може статися потрібним повернення переказу?

3. Домашнє завдання

3.1. Накреслити (скопіювати) бланк переказу. Це мають бути внутрішній та міжнародний переказ для кожного робочого місця. Зазначити реквізити переказу у відповідності з форматами вікон його приймання та виплати (рис. 5.3,5.7).

3.2. Накреслити формати документів, що створюються на перекази.

4. Порядок роботи

4.1. Увімкнути комп'ютера. Завантажити АРМ (піктограма АРМ ВЗ).

4.2. Якщо потрібно, виконати функцію “Початок зміни”.

4.3. Виконати приймання не менш, ніж 3 переказів, макети яких підготовані у протоколі, як це здійснюється у місці подачі.

4.4. Анулювати один з прийнятих переказів.

4.5. Виконати реєстрування не менш, ніж 3 переказів, як це здійснюється у місці призначення.

4.6.Виконати виплату переказів через операційне вікно. Звернути увагу на реквізити шифру КГП і контрольного розряду.

4.7. Анулювати один з виплачених переказів.

4.8. Виконати досилання або повернення переказу.

4.9. Виконати функцію “Закінчення зміни”. Не закривати щоденник ф.130.

5. Вміст протоколу

5.1. У протоколі необхідно вказати тему і ціль роботи.

5.2. У процесі виконання використовувати отриманий при виконанні домашнього завдання макет поштового переказу і формати супровідних документів.

5.3. Записувати усі повідомлення на екрані та власні відповіді на них (рахуючи команди) за ходом роботи.

5.4. Наприкінці протоколу повинні бути присутнім висновки про хід і результати роботи.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Тема: Практичне застосування АРМ ВЗ. Оформлення супровідної документації на вихідну пошту та перекази.

Мета роботи: Ознайомитися з порядком оформлення супровідної документації на вихідну пошту .

1. Ключові положення

Для здійснення операцій пов’язаних з відправленням пошти треба виконати команду з системного меню Реєстрація – Службові задачі: Сортування та упаковка поштових одиниць. Дане робоче вікно (рис. 6.1) призначене для здійснення операцій як операцій безпосереднього відправлення пошти, так і передачі її на контроль (тобто передача для сортування та упакування).

Рисунок 6.1 – Передача поштових одиниць на сортування

Порядок та особливості заповнення полів при здійсненні передачі ПО на сортування показані у табл.6.1. Перш за все треба зазначити назву супровідного документу для такої передачі між робочими місцями, а саме: реєстр – для рекомендованої кореспонденції або переказів; накладна – для страхової пошти та посилок. У додатках (додат. Г та Д) наведені приклади документів, які формуються системою при передачі на сортування – відповідно реєстр ф.11 та накладна ф.16.

Таблиця 6.1 – Порядок та особливості заповнення полів при здійсненні передачі ПО на сортування

1	Виберіть у полі Формування документів пункт «1 – На сортування»
2	Поставте позначку (Space) біля документу, який необхідно сформувати Реєстр ф. 11 – для рекомендованої пошти; Накладна ф.16 – для страхової пошти. та натисніть Enter
 Зверніть увагу! У партіонному реєстрі відобразяться всі ПО (по даному типу документу), які прийняті від клієнтів або досилаються (повертаються) з моменту останньої відправки
3	Укажіть номер списку (за потреби)
4	Поставте позначку (Space) у полі Підтвердити всі для передачі на сортування всіх ПО
 Увага! У партіонному реєстрі навпроти всіх ПО проставляться «галочки». Для того, щоб прибрати позначку біля ПО: поставте на ньому курсор, натисніть Esc та у полі Підтвердити натисніть Space

Рисунок 6.2 – Здійснення сортування (упакування ПО) для відправки з ВПЗ

Таблиця 6.2 – Порядок та особливості заповнення полів при здійсненні сортування

1	Виберіть у полі Формування документів пункт «1 – На сортування»
2	Поставте позначку (Space) біля документу, який необхідно сформувати: Реєстр ф. 11 – для формування постпакету; Накладна ф.16 – для формування страхового мішка; Зведений реєстр – для формування рекомендованого мішка; Загальна накладна ф.16 та натисніть Enter
 Зверніть увагу! У правій частині з’явиться кількість неупакованих ПВ по направленням

Продовження табл. 6.2

3	Укажіть номер списку (за потреби)
4	Виберіть направлення: у межах ВЗ у межах міста у межах області по Україні до країн СНД ін. іноземні держави Система послідовно пропонує направлення, по яким є ПВ
5	Виберіть вид упаковки (відповідно до типу документу) – перелік змінюється згідно вибраного направлення: Без упаковки; Мішок; Ящик; Прямий контейнер; Контейнер; Постпакет; МЖН ящик; МЖН постпакет; МЖН мішок.
6	Введіть ШКІ упаковки Номер загальної накладної система визначає автоматично.
7	Укажіть номер пломби-стяжки (за необхідності)
8	Вид відправлення, що входять в дану упаковку: зазвичай автоматично заповнюється системою; якщо система вказує, про необхідність вибору натисніть F9 та проставте позначки (Space) навпроти необхідного
9	Поле Категорія – виберіть зі списку: звичайне; рекомендоване; страхове; з оголошеною цінністю; без категорії
10	Спосіб пересилання можна вибрати тільки для міжнародних ПВ
11	Вкажіть План направлення відповідно до категорії відправлень та способу пересилання
12	Поставте позначку (Space) у полі Завантажити для відображення всіх ПВ у партіонному реєстрі та Підтвердити всі для того, щоб проставити позначки про відправлення для всіх ПВ
 Увага! Для того, щоб прибрати відмінити відправку певного ПВ поставте на ньому курсор, натисніть Esc та у полі Підтвердити натисніть Space для того, щоб прибрати позначку

У додат. Е - И наведені приклади документів, які формуються системою при упакуванні ПВ. Після формування загальної накладної система автоматично формує файл про вихідну пошту для системи АСРК.

Для передачі переказів на контроль, а також для перегляду раніше здійснених передач переказів призначена команда з системного меню Реєстрація – Службові задачі: Звіт. Реєстр переказів, переданих на контроль (приклад реєстру наведено на рис. 6.3). Для повторного перегляду реєстру в поле «номер реєстру» необхідно вводити цифри без перших цифр, так як вони показують дату реєстру (наприклад, на наведеному нижче прикладі реєстр номер «117» за 30 листопада).

Реєстр №30117/1 Ф.11 переказів, переданих на контроль Оператором:цаплій Дата:30.11.2006 Час: 19:23 ----------------------------------------------------------------- | № | Вид |Спла |Номер |Сума | Сума | Особлива| |п/п| перек | та |переказу|переказу | Збору | помітка | ----------------------------------------------------------------- 1 |ПОШТ |Гот |715 |50,00 |2,40 Разом: 1 на суму: 50,00 2 |ЕЛЕКТ |Гот |703 |600,00 |18,00 3 |ЕЛЕКТ |Гот |704 |34,00 |1,63 4 |ЕЛЕКТ |Гот |705 |15,02 |1,50 5 |ЕЛЕКТ |Гот |706 |15,02 |1,50 6 |ЕЛЕКТ |Гот |708 |1 000,00 |30,00 7 |ЕЛЕКТ |Гот |709 |15,02 |1,50 8 |ЕЛЕКТ |Гот |710 |120,00 |5,76 9 |ЕЛЕКТ |Гот |711 |42,00 |2,02 10 |ЕЛЕКТ |Гот |714 |15,02 |1,50 Разом: 9 на суму: 1 856,08 Разом переказів 10(Десять) На суму: 1 906,08 (Одна тисяча дев'ятсот шість грн. 08 коп.) Сума збору: 65,81 (Шістдесят п'ять грн. 81 коп.) ------------------------------------------------------------- | № | Вид |Спла |Номе |Кільк. |Сума | Сума | |п/п| перек | та |списку|переказ|переказу | Збору | ------------------------------------------------------------- Разом переказів 0(Нуль ) На суму: 0,00 (Нуль грн. 00 коп.) Сума збору: 0,00 (Нуль грн. 00 коп.)

Рисунок 6.3 – Реєстр переказів, переданих на контроль та відправку