5. Производство
Торговая зона
Концепцией проекта предусмотрена организация аптеки открытой формы торговли с площадью торгового зала, составляющей 32 кв. м.
Торговое оборудование можно купить либо изготовить под заказ. Требования к материалу, из которого изготовлено оборудование, такие же, как и к отделочным материалам: они должны выдерживать чистку с применением различных моющих средств и дезинфицирующих растворов. Таковыми материалами являются стекло, дерево, металл, пластик. Расчетная сумма затрат на покупку оборудования для торгового зала (с учетом монтажа) составляет 160 тыс. руб. с НДС.
Инвестиционный план
Наименование расходов |
всего по плану |
|
|
||
Основные затраты: |
542 291 |
|
Развитие аптеки |
|
|
Расходы на поиск помещений |
0 |
|
Получение лицензии, в т.ч. разрешительные документы, регистрация документов |
0 |
|
Ремонт арендуемого помещения, включая материалы |
85 800 |
|
Безопасность (ОПС, Антикражная система) |
0 |
|
Торговое оборудование (мебель) |
160 000 |
|
Инвестиционные вложения |
|
|
Покупка дочерних компаний |
0 |
|
Покупка помещений |
0 |
|
Коммуникации |
|
|
Телефонная линия, линия интернет (прокладка, монтаж, подключение) |
0 |
|
Мини АТС |
0 |
|
Автоматизация |
|
|
Оргтехника и ККМ (установка) |
90 000 |
|
Комплекс «М-Аптека» |
51 300 |
|
Рекламные мероприятия |
|
|
Изготовление вывесок (наружная реклама) |
90 000 |
|
Внутреннее оформление помещения |
20 813 |
|
Рекламная компания при открытии (в т.ч. Диск.система и рекламная продукция) |
44 378 |
|
Прочие расходы на рекламу |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Операционные расходы подготовительного периода: |
485 582 |
|
Содержание помещений: (аренда коммун услуги, охрана) |
439 203 |
|
Оплата последнего месяца аренды |
0 |
|
Услуги связи (в т.ч. интернет, аб плата, почта) |
16 354 |
|
Расходы на работу специалистов М-Аптеки при открытии |
2 775 |
|
Подбор (кадровое агентство, объявление) и обучение персонала |
24 |
|
Прочие расходы |
4 510 |
|
З/плата администрации аптеки в подготовительный период |
18 000 |
|
З/плата торгового персонала аптеки в подготовительный период |
0 |
|
ЕСН + Травматизм |
4 716 |
|
|
|
|
Итого, руб |
1 027 873 |
|
Календарный план
Название задачи |
Длительность |
Начало |
Окончание |
Принятие решения об открытии аптеки |
1 день |
01.08.2011 |
01.08.2011 |
Открытие аптеки |
61 дней |
01.08.2011 |
01.10.2011 |
Договор аренды |
2 дней |
02.08.2011 |
03.08.2011 |
Ремонт, отделка, электрика, ОПС |
19 дней |
04.08.2011 |
22.08.2011 |
Ремонт помещения |
16 дней |
04.08.2011 |
19.08.2011 |
Работы по электрике |
6 дней |
17.08.2011 |
22.08.2011 |
ОПС |
10 дней |
12.08.2011 |
21.08.2011 |
УГПС, РПН |
22 дней |
15.08.2011 |
05.09.2011 |
Заключение УГПС |
14 дней |
19.08.2011 |
01.09.2011 |
Заключение Роспотребнадзора |
22 дней |
15.08.2011 |
05.09.2011 |
РЗН |
40 дней |
02.08.2011 |
10.09.2011 |
Подготовка к выезду лицензионной комиссии на объект |
5 дней |
06.09.2011 |
10.09.2011 |
Выезд комиссии на проверку |
7 дней |
02.08.2011 |
08.08.2011 |
Заседание комиссии |
10 дней |
09.08.2011 |
18.08.2011 |
Получение лицензии |
7 дней |
19.08.2011 |
25.08.2011 |
Торговое оборудование |
28 дней |
04.08.2011 |
31.08.2011 |
План помещения с размерами |
1 день |
04.08.2011 |
04.08.2011 |
Согласование плана |
2 дней |
05.08.2011 |
06.08.2011 |
Расстановка ТО и согласование |
2 дней |
07.08.2011 |
08.08.2011 |
Расстановка ТО готова |
2 дней |
09.08.2011 |
10.08.2011 |
Эскизный проект, смета, договор |
3 дней |
11.08.2011 |
13.08.2011 |
ТО заказано |
3 дней |
14.08.2011 |
16.08.2011 |
Изготовление и сборка ТО |
14 дней |
17.08.2011 |
30.08.2011 |
Сборка завершена |
1 день |
31.08.2011 |
31.08.2011 |
ИТ |
43 дней |
01.08.2011 |
13.09.2011 |
Закупка техники и ПО |
0 дней |
01.08.2011 |
01.08.2011 |
Настройка техники и доставка |
0 дней |
05.08.2011 |
05.08.2011 |
Установка техники и настройка ПО в аптеке |
5 дней |
01.09.2011 |
05.09.2011 |
Обучение персонала, начало работы с товаром, открытие розницы |
3 дней |
11.09.2011 |
13.09.2011 |
Реклама и маркетинг |
59 дней |
04.08.2011 |
01.10.2011 |
Размещение временного баннера |
5 дней |
04.08.2011 |
08.08.2011 |
Оформление помещения (наружная реклама) |
30 дней |
04.08.2011 |
02.09.2011 |
Наружная реклама готова |
0 дней |
02.09.2011 |
02.09.2011 |
Оформление помещения (внутреннее) |
4 дней |
01.09.2011 |
04.09.2011 |
Рекламные материалы |
20 дней |
04.08.2011 |
23.08.2011 |
Маркетинговые мероприятия |
25 дней |
07.09.2011 |
01.10.2011 |
Все рекламные материалы готовы |
0 дней |
01.10.2011 |
01.10.2011 |
Персонал |
17 дней |
02.08.2011 |
18.08.2011 |
Утверждение штатного расписания |
2 дней |
02.08.2011 |
03.08.2011 |
Поиск заведующей аптеки, провизора |
12 дней |
02.08.2011 |
13.08.2011 |
Заведующая оформлена |
2 дней |
02.08.2011 |
03.08.2011 |
Персонал аптеки ( фармацевт, консультант, санитарка) |
17 дней |
02.08.2011 |
18.08.2011 |
Персонал оформлен |
2 дней |
02.08.2011 |
03.08.2011 |
Ассортимент и ценообразование |
25 дней |
04.08.2011 |
28.08.2011 |
Предоставление ассортиментных матриц и рекомендаций |
2 дней |
04.08.2011 |
05.08.2011 |
Система навигации |
3 дней |
16.08.2011 |
18.08.2011 |
Коррекция ассортиментных матриц |
10 дней |
04.08.2011 |
13.08.2011 |
Подбор поставщиков, согласование условий работы с поставщиками |
15 дней |
09.08.2011 |
23.08.2011 |
Заполнение анкет по поставщикам, системе ЦО, алгоритму распределения заявки |
5 дней |
24.08.2011 |
28.08.2011 |
Подтверждение правил регионального ЦО |
1 день |
09.08.2011 |
09.08.2011 |
Аптека открылась (первый чек) |
5 дней |
27.09.2011 |
01.10.2011 |