Содержание

Y

Введение 5

1. Объем услуг и показатели развития 6

2. Доходы от основной деятельности 8

3. Персонал и оплата труда 11

4. Производственные фонды 14

5. Затраты на производство и реализацию услуг 16

6. Прибыль и рентабельность 19

7. Показатели эффективности производства и инвестиций 22

Заключение 27

Список используемых источников 28

Введение

1. Объем услуг и показатели развития

В разделе рассчитываются следующие показатели развития сети:

• телефонная плотность на сети;

• ввод емкости в прогнозируемом периоде и необходимые капвложения;

• количество телефонных аппаратов на конец прогнозируемого периода.

Т елефонную плотность в текущем и плановом периоде на 100 жителей, следует определить по формуле (1.1)

где Ni_кг - общее количество телефонных аппаратов на конец текущего (планового) периода, тыс. аппаратов;

Нi - население в текущем (плановом) году, тыс. человек.

Рассчитываем телефонную плотность, ожидаемую на конец текущего года на 100 жителей:

ТПж_тек = (68/470)*100= 14,46 единиц на 100 чел.

ТПж_пл = 14,46*1,097 = 15,86 единиц на 100 чел.

К оличество аппаратов на конец планового периода, формула (1.2)

Nкг_ПЛ = (15,86*470)/100*1,014 = 75,58 тыс. аппаратов.

Прирост телефонных аппаратов в плановом году определяется как разность между количеством телефонных аппаратов на конец планового года и количеством телефонных аппаратов на конец текущего года.

, (1.3)

N_ПЛ = 75,58 – 68 = 7,58 тыс. аппаратов.

Затем на основании данных о приросте телефонных аппаратов в прогнозируемом периоде и удельным капитальным затратам на ввод одного порта (номера) определяется общая сумма инвестиций на развитие сети.

Результаты расчета сводятся в таблицу 1.1.

Таблица 1.1 – Расчетные данные о развитии сети

Показатели	Всего
Ввод емкости на сети, номеров	7580
Сумма инвестиций, тыс.руб.	7580*2,5=18950

Количество основных телефонных аппаратов по группам потребителей и таксофонов в плановом году рассчитывается по формуле

г де N_пл - прирост телефонных аппаратов в плановом году, аппаратов;

d_i – удельный вес прироста телефонных аппаратов по группам потребителей и таксофонов, %.

Nкг_{пл нас} = 54400+(7580*75/100) = 60085 ед.

Nкг_{пл орг} = 13600+(7580*25/100) = 15495 ед.

Находим значение абсолютных изменений количества аппаратов на конец планового и текущего периодов (у населения, у организаций).

Абс изм. Ni = Nкг_ПЛ i- Nкг_тек I,

У населения = 60085 – 54400 = 5685 (ед.)

У организаций = 15495 – 13600 = 1895 (ед.)

Общее = 75580 – 68000 = 7580 (ед.)

Находим значения относительных изменений количества аппаратов на конец планового и текущего периодов (у населения, у организаций, таксофонов).

Отн.изм. Ni =(Nкг _плi/Nкг_текi) * 100 %

У населения = 60085 / 54400 * 100 = 111,1 %

У организаций = 15495 / 13600 * 100 = 110,45 %

Общее = 75580 / 68000 * 100 = 113,93 %

Результаты расчетов по первому разделу сведем в таблицу 1.2.

Таблица 1.2 - План-прогноз развития сети связи

Показатели	Текущий год	Прогноз на следующий год	Изменение
			Абсолютное	Относительное
Количество аппаратов на конец года, аппаратов в том числе: у населения у организаций	68000 54400 13600	75580 60085 15495	7580 5685 1895	111,1 110,45 113,93