Раздел 2 "персонал"

Расчет потребной списочной численности персонала на проектируемом предприятии осуществляется по категориям:

а) производственные рабочие;

б) вспомогательные рабочие;

в) руководители и специалисты;

г) служащие.

1. Численность производственных рабочих определяется исходя из трудоемкости производственной программы предприятия. Производственная программа предприятия в расчетах принимается равной его производственной мощности, поэтому:

, (2.1)

где - трудоемкость изготовления единицы изделия при соответствующей мощности предприятия, нормо-ч.

Трудоемкость изготовления изделия дана для min мощности и равна 11,3нормо-час.

- действительный годовой фонд времени одного рабочего, ч.;

- коэффициент выполнения норм;

- коэффициент роста производительности труда.

Действительный годовой фонд времени одного рабочего определяется, исходя из номинального фонда времени и плановых процентов невыхода на работу по уважительным причинам :

= 2000∙ 1- ) = 1800час. (2.2)

где - номинальный годовой фонд времени одного рабочего, ч;

=250∙8=2000час.

- плановый процент невыходов на работу по уважительным причинам (принимаем 10 %).

Номинальный годовой фонд времени определяется исходя из количества рабочих дней в году (в расчетах 250 рабочих дней) и продолжительности одной смены (8 часов).

2. Численность вспомогательных рабочих по проектируемому предприятию определяется исходя из принятой структуры рабочих:

= (2.3)

где , - соответственно процент вспомогательных и процент производственных рабочих по предприятию.

Процент вспомогательных рабочих (удельный вес в численности рабочих) на предприятии планируется в размере 45%, то процент производственных рабочих составляет соответственно 55 %.

3. Численность руководителей и специалистов - и численность служащих определяется в процентах от количества всех рабочих предприятия.

=

=

Результаты расчета численности персонала сводим в табл.2.1. и строим в виде круговых диаграмм структуры персонала предприятия

Таблица 2.1

Сведения о персонале предприятия

№ п / п	Категория работающих	При минимальной мощности предприятия
		кол-во, чел.	структура, %
1. 2. 3.	Рабочие: -производственные -вспомогательные Руководители и специалисты Служащие	431 352 86 47	47.05 38.43 9,39 5,13
	Итого	916	100

Рис.1. Структура персонала предприятия

Наряду с расчетом численности работающих на предприятии определяем годовые затраты по их заработной плате, для чего рассчитываются плановые фонды заработной платы каждой категории персонала.

Оплата труда производственных рабочих чаще всего осуществляется по сдельно-премиальным системам, а вспомогательных рабочих - по повременно-премиальным системам, поэтому фонд основной заработной платы для этих категорий персонала рассчитывается так:

а) для производственных рабочих:

, (2.4)

где - среднечасовая тарифная ставка производственных рабочих с доплатами за работу в ночные часы, за обучение учеников, за руководство бригадой, за совмещение профессий и т.д., руб./час;

- коэффициент, учитывающий премии.

б) для вспомогательных рабочих:

, (2.5)

где - среднечасовая тарифная ставка вспомогательных рабочих с доплатами за условия труда, руб./час.

Дополнительная заработная плата определяется в процентах от основной и в сумме с основной заработной платой дает плановый фонд заработной платы соответственно производственных рабочих и вспомогательных рабочих.

Плановый фонд заработной платы других категорий персонала: руководителей, специалистов, служащих определяется также с делением на фонд основной и фонд дополнительной заработной платы по однотипным формулам:

а) фонд основной заработной платы:

, (2.6)

где - среднемесячный оклад соответственно руководителей, специалистов или служащих, руб;

11 - количество рабочих месяцев в году для одного работника перечисленных категорий персонала;

1,3 - средний коэффициент, учитывающий премии и доплаты для этих категорий персонала.

б) фонд дополнительной заработной платы определяется в размере 15 % от фонда основной заработной платы по этим категориям персонала.

Для оценки эффективности проектных решений рассчитываем среднюю заработную плату одного производственного рабочего и одного работающего:

, (2.7)

где - плановый фонд заработной платы соответственно производственных рабочих или всего персонала предприятия, тыс.руб.;

12 - число месяцев в году;

- численность соответственно производственных рабочих или всего персонала предприятия, чел.

Результаты расчетов затрат по заработной плате для проектируемого предприятия сводим в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Фонды заработной платы персонала предприятия с минимальной производственной мощностью

Категория персонала	Чис-лен- ность, чел.	Фонды заработной платы, тыс. руб.			Среднемесяч-ная заработ- ная плата, руб.
		основ-ной	дополни-тельный	плано-вый
1.Производствен- ные рабочие 2.Вспомогатель- ные рабочие 3.Руководители и специалисты 4.Служащие	431 352 86 47	5374.6 2676.5 1217.5 665.379	806.19 401.475 182.625 99.807	6180.79 3077.975 1400.125 765.186	1039 634 1180 1180
Итого	916	9933.979	1490.097	11424.076	4033

Рис.2 Диаграммы среднемесячных заработных плат рабочих, руководителей и специалистов, служащих и средняя заработная плата по предприятию.