1.3. Расчет экономической эффективности и целесообразности реальзации проекта
Для определения целесообразности строительства дельфинария были соотнесены данные по городам-конкурентам, приведенные в таблице 1.
Таблица 1.
|
Москва |
Сочи |
Клайпеда |
Санкт-Петербург |
Калининград |
Посадочных мест |
600 |
500 |
1000 |
400 |
300 |
Выступлений в неделю |
9 |
4 |
7 |
20 |
3 |
Максимальное количество посетителей в месяц (чел) |
21000 |
8000 |
28000 |
28000 |
3600 |
Общее количество туристов в Москве в год (чел) |
4700000 |
4500000 |
2000000 |
5000000 |
450000 |
Процент посетителей дельфинария от общего потока туристов (%) |
5,3 |
2,1 |
16,8 |
3,84 |
9,6 |
Цена (руб) |
1400 |
400 |
200 |
500 |
|
По проекту предусмотрено 300 посадочных мест и 3 выступления в неделю, что позволит получить максимальное количество посетителей в месяц 3600 человек. Таким образом, это составит 9,6% от общего потока туристов. Так как дельфинарий является социально значимым объектом и целью его строительства является популяризация знаний о морских млекопитающих, пропаганда природоохранных целей, развитие экологической культуры среди населения и активная научная деятельность, то мы считаем целесообразным строительство дельфинария и можем установить минимальную цену за билет на посещение. Минимальной ценой среди конкурентов является цена 200 рублей.
1.4. Управление продолжительностью и стоимостью
При планировании стоимости и продолжительности проекта, были произведены следующие действия: 1. Опрос эксперта по планированию и строительству проектных работ и объектов, расположенных в Калининграде и области, в котором в первую очередь учитывался опыт разработки проектов и норм продолжительности проектирования зданий и сооружений для проектных организаций; 2. Использованы следующие документы: - журнал «Строинтерьер», с указанием расценок на ремонтно-строительные работы для заказчиков, услуг с учетом налогов, плановых накоплений и накладных расходов;
- каталоги смет на строительные и ремонтные работы; 3. Использование программного продукта Microsoft Project. Стоимость проекта была рассчитана с учетом цен, указанных в сметах на виды работ и с учетом выплат заработной платы рабочим.
На рисунке 1.2 представлена временная шкала, полученная с помощью программного продукта Microsoft Project.
На рисунке 1.3 представлена диаграмма, отображающая стоимость основных работ проекта, полученная с помощью программного продукта Microsoft Excel.
На рисунке 1.4 представлен поквартальный отчёт о бюджетной стоимости проекта, полученный с помощью программного продукта Microsoft Project и Microsoft Excel.
.
Рис 1.2 Временная шкала
Рис 1.3 Диаграмма «Стоимость основных работ проекта»
Рис 1.4 Поквартальный отчёт о бюджетной стоимости проекта