2. Организация и методы контроля

Для проверки соответствия продукции установленным требованиям предусмотрены следующие виды контроля и испытаний:

• входной контроль сырья и материалов;

• технический контроль и испытания в процессе производства;

• выходной контроль и испытания.

Виды и перечень необходимых испытаний и измерений СИ и ИО, определяющих качество сырья, материалов и готовой продукции приводится в ГОСТ 6309-93, ГОСТ 30226-93, ГОСТ 8402-89, ГОСТ 6904-83 и др. документации. Результаты всех видов контроля и измерений документируются.

Входной контроль – контроль сырья, материалов, химических реактивов, осуществляемый специалистами снабжения, научно-технологической лабораторией, химической лабораторией и специалистами производственного департамента.

Результаты анализа сырья (бланк) передаются начальнику производства.

При обнаружении несоответствующего сырья, материалов или химических материалов проводится работа согласно ДП 8(3).1 “Управление несоответствующей продукцией”.

Технический контроль – контроль и испытания в процессе производства, осуществляемый научно-технологической лабораторией и специалистами производства в соответствии с ДП 4(2.4). Результаты технического контроля регистрируются в журналах.

Выходной контроль готовой продукции осуществляется НТЛ и специалистами производства в соответствии с ГОСТами, методиками проверок персоналом на рабочих местах. Результаты выходного контроля регистрируются в соответствующих журналах (ДП 4(2.4). «Управление записями о качестве»).

При обнаружении несоответствия проводится работа согласно ДП 7(5.3.).3_8(3) «Порядок идентификации готовой продукции и управление несоответствующей продукцией на ниточном производстве».

Номенклатура характеристик продукции, подвергаемых контролю, измерениям и испытаниям определяется установленными требованиями к качеству продукции.

В соответствии с этим, СИ и ИО имеют требуемые для предназначаемого применения характеристики, которые подтверждаются соответствующими документами.

Выбор новых СИ и ИО осуществляется на основании требуемой номенклатуры и характеристик процессов контроля, измерений и испытаний. Решения принимает исполнительный директор - начальник Департамента коммерции. Заявку на приобретение в отдел снабжения дает ответственный за метрологию. При поступлении прибора на склад ответственный за метрологию сверяет поступившее оборудование с требованиями в заказе (марку, его сохранность, комплектность и т.д.). Новые СИ и ИО вводятся в эксплуатацию только после проведения метрологического подтверждения пригодности (МПП) и учетом данного оборудования ответственным по метрологии.

Ежемесячно просматриваются графики с целью проверки сроков МП и заблаговременно подготавливаются мероприятия по калибровке (поверке) или аттестации для оборудования с истекающим сроком МП.

Непригодное оборудование изымается из эксплуатации, изолируется и соответственно идентифицируется. При этом обеспечивается невозможность использования изъятого КИО и ИО в производстве продукции.

После калибровки (поверки) информация о данных на СИ и ИО фиксируется в графике Свидетельства о калибровке (поверке) хранятся в подразделениях используемых данное СИ и ИО.

При обнаружении несоответствия СИ и ИО требованиям метрологической пригодности ответственный за это оборудование в использующем его подразделении немедленно его идентифицирует (если невозможно сразу убрать) с целью исключения использования и сообщает ответственному за метрологическое обеспечение. Эти действия выполняются и в случае появления вероятности недостаточной точности или других неисправностей СИ и ИО, которые могут привести к снижению качества продукции.

Управление несоответствующей продукцией

Несоответствующая продукция выявляется по результатам:

• входного контроля сырья и вспомогательных материалов;

• контроля в процессе производства;

• окончательного контроля продукции;

• анализа рекламаций и претензий потребителя.

Процесс управления несоответствующей продукцией состоит из следующих этапов:

1. Выделение несоответствующей продукции;

2. Принятие решения о дальнейших действиях с несоответствующей продукцией:

• исправление несоответствия;

• использование продукции с отклонениями от установленных требований для данного потребителя (по согласованию с потребителем).

Действие с несоответствующей продукцией инициируется персоналом, который ее обнаруживает (работники производства, Департамента коммерции, НТЛ)

Если несоответствующая продукция обнаружена при входном контроле, она отставляется (по возможности) и маркируется в соответствии с ДП «Идентификация продукции» до решения вопроса ее дальнейшего использования исполнительным директором- начальником Департамента коммерции совместно с начальником производства и ведущим специалистом по контролю технологии и качества продукции.

Если обнаружен полуфабрикат с отклонениями от требований, то он так же отставляется, соответственно идентифицируется. Специалисты производства совместно с лабораторией принимают решение о возможности его дальнейшего использования.

По всем выявленным несоответствиям и принятым действиям в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008 ведутся соответствующие записи.

Если в процессе производства выходит готовая продукция, не соответствующая требованиям НД или договору, то она изолируется от основной продукции, соответственно идентифицируется и решение по этой продукции принимает исполнительный директор совместно с ведущим специалистом по контролю технологии и качества продукции (если это отклонения по внешнему виду, не влияющие на эксплуатационные свойства продукции, то она подлежит уценке; при более значительных дефектах (например, частичное нарушение структуры нити) возможен перевод в отходы) на основании акта ведущего специалиста по контролю технологии и качества продукции.

Анализ данных

С целью оценки результативности деятельности предприятия на совещаниях специалистов руководством обобщаются данные, получаемые ото всех подразделений. Анализируются: выполнение графика продажи оценка удовлетворенности потребителей, выполнение графика поставки сырья (анализ поставщиков), выполнение бюджета, выполнение плана производством, соответствие требований к продукции. Оперативные данные по анализу действующей СМК предприятия представляются в сообщении Представителя руководства по качеству, в том числе результаты анализа мониторинга и измерения процессов и качества продукции.

Улучшение

Постоянное улучшение

Порядок действий по улучшению отражен на схемах рис. 7 (Приложение В).Повышение результативности СМК на предприятии осуществляется при проведении мероприятий, выработанных в результате анализа со стороны руководства и анализа данных (рис 7), проведении внутренних аудитов (ДП 8(2.2).1 «Проведение внутреннего аудита»), корректирующих и предупреждающих действий (ДП 8(5.2).1 «Корректирующие действия». ДП 8(5.3).1 «Предупреждающие действия») и формулируется в плане организационно-технических мероприятий на текущий год.

Корректирующие действия

Всесторонний анализ причин возникновения выявленных несоответствий производится руководителями служб и подразделений, в которых обнаружены эти несоответствия. При выявлении существенных несоответствий (см. ДП 8(2.2).1 п.3 «Проведение внутренних аудитов»), разрабатываются корректирующие действия с указанием сроков и ответственных за их выполнение. Порядок проведения корректирующих действий определен в ДП 8(5.2).1 «Корректирующие действия». Контроль за выполнением корректирующих действий осуществляет Представитель руководства по качеству. На регулярных совещаниях руководители подразделений докладывают о предпринятых, согласно установленным срокам, корректирующих действиях и дают оценку их результативности. Результаты совещаний протоколируются и используются для анализа результативности СМК со стороны руководства предприятия.

Предупреждающие действия

С целью повышения результативности СМК и устранения причин потенциальных несоответствий в ОАО «Советская звезда» разработан порядок проведения предупреждающих действий.

Порядок проведения предупреждающих действий представлен в документированной процедуре ДП 8(5.3).1 «Предупреждающие действия» и предусматривает:

• идентификацию потенциальных несоответствий и их причин;

• проведение оценки необходимости проведения действий по предотвращению возникновения несоответствий;

• определение и проведение необходимых действий;

• регистрацию и анализ результатов проведенных предупреждающих действий.

Данные для идентификации потенциальных несоответствий предприятие получает посредством анализа пожеланий потребителей, измерений процессов, анализа руководства, записей СМК (ДП 4(2.4).1 «Управление записями о качестве») и т.п.

По окончании производства проводится контроль готовой продукции по параметрам, указанным в документе ДП 8(2.2).1 (приложение Л). После к продукции подкрепляется отчет за месяц, в котором указаны все необходимые показатели, которые определяются на момент проведения контроля. Пример отчета указан в приложении В. К каждой готовой упакованной партии прикрепляется паспорт, в котором указаны необходимые показатели для оценки сорта данных ниток. (приложение Г).

По окончании выходного контроля производитель выдает сертификат качества (приложение Д), которым подтверждает соответствие качества продукта, изготовленного за прошедший месяц. Так же на предприятии проводится добровольная сертификация продукции, которая осуществляется независимыми экспертами. На основании протокола испытаний (приложение Е) выдается сертификат качества (приложение Ж).

Для выхода организации на международный рынок и повышения конкурентоспособности проводят независимую экспертизу, которая влечет за собой получение сертификата менеджмента качества (приложение И). Этим сертификатом подтверждается соответствие качества выпускаемой продукции, а так же и всего производственного процесса международным стандартами системы ISO.