Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия (сводная таблица)
В курсовом проекте в начале рассчитываются показатели проекта плана, затем окончательный план с учетом мероприятий, направленных на улучшение технико-экономических показателей. Показатели окончательного плана рассчитываются в табл. 17.
В курсовом проекте часть основных показателей устанавливается в задании, часть рассчитывается студентами в предыдущих разделах, откуда выписываются в табл. 17 и часть показателей определяется в данном разделе.
Средний доход одного работника определяется отношением фонда потребления к Численности ППП.
Производительность труда определяют делением товарной продукции в действующих ценах на списочную численность всех работающих и рабочих.
Снижение себестоимости продукции ∆S определяют по формуле:
,
где S1, S2 – себестоимость единицы продукции, соответственно, до и после внедрения мероприятий.
Энерговооруженность труда рассчитывается делением годового расхода электроэнергии в кВт/час на число рабочих, умноженное на эффективный фонд времени одного человека в часах.
Фондовооруженность труда определяется делением суммы производственных (основных и оборотных) фондов на списочную численность работающих.
Фондоотдача производственных фондов – выпуск продукции на 1 рубль производственных фондов – определяют делением товарной продукции на сумму основных фондов производственных фондов и нормируемых оборотных средств.
Объем продукции с 1м2 площади определяется делением объема товарной продукции на величину производственной площади.
Приложения варианты задания
На курсовой проект по дисциплине
«Планирование на предприятии»
Таблица 1
Задание на курсовой проект
(вариант выбранного задания должен соответствовать последней цифре зачетной книжки студента)
Показатели |
Варианты |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1.Производственная площадь |
22180 |
22260 |
22580 |
22430 |
22470 |
22500 |
22430 |
22380 |
22360 |
22380 |
2.Средняя норма площади на одно рабочее место – м2 |
31 |
30 |
33 |
32 |
34 |
30 |
31 |
32 |
34 |
31 |
3.Технологическая трудоемкость изделия с учетом перевыполнения норм – час |
51 |
45 |
47 |
52 |
54 |
53 |
46 |
48 |
49 |
50 |
4.Удельный вес рабочих мест - % а) технически оснащенных |
60 |
80 |
70 |
65 |
78 |
75 |
67 |
68 |
74 |
77 |
б) неоснащенных |
40 |
20 |
30 |
35 |
22 |
25 |
23 |
32 |
26 |
23 |
5. Остатки нереализованной товарной продукции – тыс.шт.: а) на начало года |
0,4 |
0,7 |
1,1 |
0,8 |
0,5 |
0,7 |
0,6 |
1,0 |
0,5 |
0,4 |
б) на конец года |
0,6 |
0,3 |
0,6 |
0,5 |
0,3 |
0,5 |
0,4 |
0,7 |
0,6 |
0,7 |
6.Остановы на капремонт технически оснащенных мест - % от номинального фонда времени |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
7.Энергетические затраты на 1000 руб. мебели (шкаф для платья и белья) |
61 |
53 |
57 |
51 |
59 |
58 |
52 |
50 |
56 |
60 |
- пара в Гкал |
0,72 |
0,78 |
0,74 |
0,79 |
0,73 |
0,71 |
0,76 |
0,77 |
0,75 |
0,70 |
- воды на хозяйственные нужды м3 |
6,4 |
6,2 |
6,3 |
7,0 |
6,1 |
7,5 |
6,0 |
6,9 |
6,8 |
6,5 |
Таблица 2
Нормы расхода сырья на 1000 изделий мебели (шкаф для платья и белья)
Варианты задания № |
Наименование сырья и полуфабрикатов |
||||||||
Пиломатериалы необрезные, м3 |
Черновые мебельные заготовки, м3 |
Древесно-стружечные плиты, м3 |
Древесно-волокнистые плиты, м2 |
Фанера клееная, м3 |
Шпон строганный, м2 |
Шпон лущеный березовый толщиной 1, 15 мм, м3 |
|||
Хвойных пород толщиной 32 мм |
Твердолиств. толщиной 40 мм |
Всего |
В том числе ценных пород |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
8,35 |
6,35 |
- |
102,2 |
2445,9 |
16,0 |
21210 |
2640 |
3,0 |
2 |
9,11 |
5,60 |
- |
103,4 |
2451,2 |
15,1 |
21480 |
2573 |
4,9 |
3 |
8,64 |
4,80 |
- |
110,0 |
1963,0 |
13,7 |
23453 |
1661 |
6,7 |
4 |
7,91 |
5,34 |
- |
108,0 |
1951,0 |
14,1 |
22964 |
1702 |
7,1 |
5 |
3,99 |
3,97 |
3,54 |
109,0 |
2455,1 |
18,7 |
25000 |
5049 |
6,0 |
6 |
4,12 |
4,01 |
3,17 |
111,0 |
2407,0 |
17,1 |
22100 |
5102 |
8,0 |
7 |
9,0 |
5,49 |
- |
103,2 |
2451,1 |
14,9 |
21179 |
2572 |
4,8 |
8 |
3,6 |
3,32 |
2,95 |
104,1 |
1947,1 |
18,2 |
22961 |
1699 |
3,2 |
9 |
4,02 |
3,95 |
3,32 |
106,8 |
2453,9 |
19,0 |
22098 |
5100 |
6,8 |
10 |
10,91 |
4,34 |
- |
110,2 |
1953,0 |
16,1 |
22966 |
1704 |
9,1 |
Таблица 3
Укрупненные данные для расчета численности рабочих
основного производства
Наименование оборудования и рабочих мест |
Кол-во оборудования и раб. Мест |
Штат обслуживания |
Разряд работы |
Нормы времени на 1000 изделий в станко-час. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.Линия раскроя плит МРП основные рабочие |
1 |
3 |
V |
5,93 |
2.Гильотионные ножницы НГ-28 основной рабочий подсочный рабочий |
2 |
2 1 |
IV III |
20,97 |
3.Ребросклеивающий станок РС-9 основные рабочие |
4 |
1 |
V |
32,32 |
4.Линия шлифования МКШ-1 основные рабочие |
2 |
4 |
V-в |
18,72 |
5.Линия облицовки пластей МФП-1 основной рабочий подсочный рабочий |
4 |
1 1 |
V III |
38,08 |
6.Линия облицовки кромок МФК-1 основной рабочий подсочный рабочий |
1 |
1 2 |
V III |
9,46 |
7.Линия шлифования пластей МШП-1 основной рабочий подсочный рабочий |
1 |
1 1 |
IV-в III-в |
18,68 |
8.Шлифованный станок ШлК-8 основной рабочий подсочный рабочий |
3 |
1 1 |
IV-в III-в |
14,86 |
9.Линия сверления МСП-1 основные рабочие |
4 |
4 |
IV |
31,50 |
10.Клевые вальцы КВ-9 основной рабочий3 подсочный рабочий |
1 |
1 1 |
IV III |
7,92 |
11.Шлифованный станок ШлПС-5П основной рабочий |
3 |
1 |
IV-в |
29,42 |
12.Шлифованный станок ШлК-8 основной рабочий подсочный рабочий |
1 |
1 1 |
IV-в III-в |
11,90 |
Таблица 4
Данные для расчета численности промышленно-производственного персонала
Показатели |
Варианты |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1.Численность персонала в % к общему списочному числу рабочих предприятия: А.Заводоуправления- а) ИТР |
6,2 |
5,7 |
4,8 |
5,2 |
6,8 |
5,8 |
5,5 |
6,1 |
6,4 |
6,7 |
б) служащие |
4,7 |
5,1 |
4,6 |
5,1 |
5,7 |
4,9 |
5,1 |
4,8 |
4,7 |
5,1 |
в) МОП и охрана |
3,0 |
3,2 |
3,7 |
4,1 |
3,2 |
3,8 |
4,0 |
4,3 |
3,8 |
3,9 |
Б.Цехов а) ИТР |
6,8 |
6,3 |
5,7 |
6,3 |
6,8 |
5,7 |
6,0 |
5,9 |
6,2 |
6,1 |
б) служащие |
4,3 |
4,6 |
4,2 |
4,7 |
5,0 |
4,5 |
4,6 |
4,5 |
4,6 |
4,3 |
в) МОП и охрана |
1,7 |
1,3 |
1,8 |
1,4 |
1,2 |
1,8 |
1,7 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
2.Число вспомогат. Рабочих в: от производственных рабочих |
11,5 |
10,8 |
12,1 |
13,4 |
12,8 |
11,7 |
12,6 |
12,8 |
13,3 |
13,2 |
3.Планируемый % перевыполнения норм для производств. Рабочих |
5,2 |
4,7 |
4,6 |
4,3 |
4,8 |
4,4 |
5,1 |
5,6 |
5,3 |
5,4 |
4.Выплата премий в % - рабочим |
7 |
5 |
8 |
10 |
8 |
9 |
8 |
10 |
7 |
9 |
- руководителям и специалистам |
36 |
40 |
35 |
37 |
39 |
38 |
36 |
38 |
40 |
39 |
Таблица 5
Данные для расчета рабочего времени 1 рабочего и фонда оплаты труда
Показатели |
Варианты |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1.Неявки на работу - всего (дни) |
31 |
30 |
28 |
26 |
32 |
34 |
33 |
27 |
29 |
34 |
2.Внутрисменные потери времени – всего (часы) |
0,2 |
0,1 |
0,15 |
0,17 |
0,16 |
0,09 |
0,08 |
0,11 |
0,12 |
0,14 |
3.Средний тарифный разряд производственных рабочих: а) сборочного цеха |
3,5 |
3,7 |
3,2 |
4,0 |
3,9 |
3,8 |
3,6 |
3,7 |
3,4 |
4,1 |
б) отделочного цеха |
3,7 |
3,9 |
3,5 |
3,7 |
4,0 |
3,9 |
3,8 |
4,1 |
3,8 |
4,2 |
4.Доплата до основного фонда в % к тарифному фонду заработной платы |
20 |
25 |
21 |
18 |
22 |
19 |
23 |
24 |
25 |
23 |
5.Дополнительная заработная плата – в % к основному фонду заработной платы |
8 |
7 |
10 |
12 |
9 |
8 |
11 |
8 |
9 |
10 |
6.Часовая тарифная ставка 1 разряда с нормальными условиями труда |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
Примечание: тарифные коэффициенты |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
|
|
|
|
1,0 |
1,09 |
1,18 |
1,31 |
1,47 |
1,71 |
|
|
|
|
|
Таблица 6
Данные для расчета калькуляции себестоимости продукции
Показатели |
Варианты |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1.Расходы по доставке сырья (%) от действующей стоимости сырья |
7 |
6 |
8 |
12 |
10 |
11 |
9 |
7 |
9 |
11 |
2.Возвратные отходы (%) |
5 |
8 |
6 |
7 |
9 |
10 |
12 |
11 |
8 |
7 |
3.Затраты на основные материалы в производстве мебели (%) от затрат на сырье |
52 |
60 |
70 |
65 |
67 |
68 |
54 |
58 |
59 |
50 |
4.Прочие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования (%) |
46 |
45 |
52 |
51 |
45 |
47 |
42 |
43 |
42 |
44 |
5.Прочие цеховые расходы (%) |
62 |
73 |
75 |
78 |
79 |
80 |
61 |
64 |
80 |
83 |
6.прочие общезаводские расходы (%) |
11 |
10 |
15 |
14 |
13 |
12 |
18 |
17 |
16 |
19 |
7.Коммерческие расходы (%) |
4 |
3 |
5 |
6 |
3 |
6 |
4 |
5 |
5 |
6 |
8.Скорость оборота оборотных средств – число раз в год |
20 |
14 |
22 |
13 |
23 |
23 |
25 |
17 |
11 |
|
Таблица 7
Данные для расчета мероприятий, направленных на улучшение основных технико-экономических показателей
Показатели |
Варианты |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1.Снижение расходы сырья а) в % от стоимости сырья на единицу езделия мебели |
2,6 |
1,8 |
1,7 |
1,0 |
2,3 |
2,1 |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
2,0 |
б) снижение расхода основных материалов в мебельном производстве в % от стоимости основных материалов |
3,4 |
4,1 |
4,0 |
3,9 |
3,8 |
4,2 |
3,6 |
3,5 |
4,3 |
4,5 |
2.Уменьшение технологической трудоемкости, % |
20 |
10 |
15 |
20 |
18 |
15 |
10 |
15 |
20 |
10 |