- •2. Анализ использования трудовых ресурсов
- •Анализ численности и движения рабочей силы
- •Анализ использования рабочего времени
- •Анализ выполнения плана повышения производительности труда
- •Анализ трудоемкости продукции
- •Анализ использования фонда заработной платы
- •Анализ соотношения темпов роста производительности труда и средней заработной платы
Анализ выполнения плана повышения производительности труда
Рост производительности труда Таблица 4
Показатели |
Плановые показатели на 2012 г. (по численности – лимит) |
Фактически |
Отклонения фактических данных |
||||
2012 |
2011 |
от лимита |
от предыдущего года |
||||
в абсолютной сумме |
% |
||||||
от плана |
от 2011 |
от плана |
от 2011 |
||||
А |
1 |
2 |
3 |
4= |
5= |
6= |
7= |
1. Объем выпуска продукции (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
2. Среднесписочная численность работников ППП (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе рабочих |
|
|
|
|
|
|
|
3. Среднегодовая выработка - на одного работника ППП (руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
- на одного рабочего (руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
Анализ трудоемкости продукции
Динамика изменения уровня трудоемкости продукции Таблица 5
Показатели |
2011 г |
2012 г. |
Рост уровня в % |
|||
план |
факт |
план к 2011 г. |
факт к 2011 г. |
факт 2012г. к плану |
||
А |
1 |
2 |
3 |
4= |
5= |
6= |
1. Выпуск продукции (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
2. Отработано всеми рабочими человеко-часов (тыс.) |
|
|
|
|
|
|
3. Удельная трудоемкость на1 руб. (час.)
|
|
|
|
|
|
|
4. Среднечасовая выработка (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Анализ использования фонда заработной платы
Таблица 6
Показатели |
План на 2012 год |
Фактически |
Отклонения фактических данных |
||||
2012 |
2011 |
от плана |
от предыдущего года |
||||
в абсолютной величине |
% |
в абсолютной величине |
% |
||||
А |
1 |
2 |
3 |
4= |
5= |
6= |
7= |
1. Фонд заработной платы (тыс. руб.) |
1 804 |
1 838 |
1 717 |
|
|
|
|
в том числе: ППП |
1 750 |
1 786 |
1 662 |
|
|
|
|
из ППП: рабочих |
1 458 |
1 529 |
1 406 |
|
|
|
|
ИТР |
236 |
203 |
201 |
|
|
|
|
служащих |
55 |
52 |
53 |
|
|
|
|
2. Фонд заработной платы непромышленного персонала (тыс. руб.) |
54 |
52 |
55 |
|
|
|
|
3. Средняя заработная плата (руб.): |
|
|
|
|
|
|
|
одного работника ППП |
1 777 |
1 815 |
1 687 |
|
|
|
|
одного рабочего |
1 881 |
1 955 |
1 789 |
|
|
|
|
одного ИТР |
1 503 |
1 362 |
1 386 |
|
|
|
|
одного служащего |
1 078 |
1 020 |
1 000 |
|
|
|
|
одного работника непромышленного персонала |
1 200 |
1 209 |
1 341 |
|
|
|
|
4. Выпуск продукции (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
5. Расход заработной платы на 1 руб. продукции (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|