Руководитель организации

Общее

Табельный номер

00000001

ИНН

6661293681

ФИО

Александров Сергей Иванович

Дата рождения

04.10.59

Номер ПФР

215-456-954 44

Должность

Директор

Подразделение

Администрация

Начисление з/пл

Месячный оклад

11 500 руб., вкл. уральский коэффициент 15 %

Счет отнесения затрат

20

Статья расходов

Оплата труда

Налоги и отчисления

Количество детей

1

Вычет на одного ребенка

1 400 рублей

Прочее

Вид документа

Паспорт гражданина России

Серия, Номер

65 02 256896

Кем выдан

РОВД Верх-Исетского района г.Екатеринбурга

Дата выдачи

25.12.2002

Адрес по регистрации

454080 г. Челябинск пр. Ленина 69-85

Место рождения

Екатеринбург, Свердловская область

Общее

Табельный номер

00000002

ИНН

6661369452

ФИО

Семенов Роман Алексеевич

Дата рождения

07.11.62

Номер ПФР

125-658-511 41

Должность

Разнорабочий

Подразделение

Производство

Начисление з/пл

Месячный оклад

9 200 руб., вкл. уральский коэффициент 15 %

Счет отнесения затрат

20

Статья расходов

Оплата труда

Налоги и отчисления

Количество детей

2

Вычет на одного ребенка

1 400 рублей

Прочее

Вид документа

Паспорт гражданина России

Серия, Номер

65 00 478365

Кем выдан

РОВД Кировского района г.Екатеринбурга

Дата выдачи

17.10.2000

Адрес по регистрации

620154 Свердловская область г.Екатеринбург ул.Мира д.54 кв.45

Место рождения

Екатеринбург, Свердловская область, Россия

№

Содержание

Д-т

К-т

Сумма,

руб.

1.

Первоначальная стоимость компьютера Toshiba

01

24 000

2.

Амортизация компьютера (ам. группа 2, срок полезного использования 25 мес.)

02

2 300

3.

Первоначальная стоимость офисного здания

01

786 000

4.

Амортизация офисного здания (ам. группа 8, срок полезного использования 97 мес.)

02

318 779

5.

Незавершенное строительство склада

08

167 000

6.

Доска обрезная 9 м3 по 1500 руб./м3

10

13 500

7 .

Ткань велюровая 68 пог. м по 58 руб./пог.м

10

3 944

8.

ДВП 24 листа по 95 руб./лист

10

2 280

9.

ДСП 6 плит по 268 руб./плит

10

1 608

10

Бензин АИ-92 436 литров по 11 руб./л

10

4 796

11

Мягкая мебель «Мария» 14 изделий; фактическая себестоимость 3590 руб., отпускная цена без НДС 15000 руб.

43

50 260

12

Дебиторская задолженность за продукцию ООО «Грань» договор №2д от 01.10.__ г.

62

128 000

13

Дебиторская задолженность за продукцию ОАО «Еврохолдинг» договор №3д от 02.10.__ г.

62

26 000

14

Задолженность ЗАО «Веда» по вкладам в уставный капитал

75-1

6 000

15

Денежные средства в кассе

50

3 460

16

Денежные средства на расчетном счете

51

172 400

17

Уставный капитал, вклад учредителя ЗАО «Веда»

80

200 000

18

Нераспределенная прибыль

84

410 740

19

Кредиторская задолженность:

- ООО «Минерал» договор №5п от 01.11.__ г.

60

124 000

20

- ООО «Профиль» договор №6п от 15.11.___ г.

60

89 370

21

- ОАО «Челябэнерго» договор №7п от 20.11._ г.

76

162 270

22

- по платежам по НДС

68

49 271

23

• по платежам по Налогу на прибыль в т.ч.

- в федеральный бюджет

68

12 600

24

- в республиканский бюджет

68

19 918