Хідроботи

1. Прочитайте теоретичнийматеріал і занотуйте в зошиті.

1. Запустітьпрограму«1С:Бухгалтерія».

2. Задача 1:

Нарахувати авансвісьмом працівникампідприємства, введеним у довідникСпівробітники у лабораторнійроботі №25:

• Установитиробочу дату 15березняя 2013 р.;

• Уголовному меню Документи→ Зарплата →Нарахуваннязарплати;

• У реквізиті "Вид виплати" установитизначення "Аванс". У цьомувипадку при автоматичному заповненнітабличноїчастинидокументав графу "До видачі" по кожному співробітникубудутьпоміщенісуми зреквізиту "Аванс" довідника "Співробітники". При необхідності сумуавансу можнавідредагувативручну;

• СкористатисякнопкоюЗаповнити для автоматичногозаповненнясписку співробітників;

• Провести документ. Проведення документа з видом виплати «Аванс»не викликаєформуваннябухгалтерських проводок;

• Натиснути кнопку Друк і розглянутиплатіжнувідомість.

4.Виплатимо аванс:

• Установитиробочу дату 16березня 2013 р.;

• Вивести на екран табло з рахунком 301 «Каса в національнійвалюті» іперевіритинаявністькоштів у касі;

• Одержати в банку гроші - зняти за чеком для виплатиавансу,провівши проводки Банківськоювипискоювід 16березня;

• Заповнити Прихідний касовий ордер. У Вид операції вибрати Поступлениеденегиз банка/Надходження грошей із банку,Субконто- Готівкові кошти- "Каса в національній валюті";

• Для формуваннядрукованоїформиплатіжноївідомостіібухгалтерських проводок використовують документ Виплатазарплати. Кнопка Заповнитипризначена для автоматичногозаповненнятабличноїчастини документа;

• За допомогою кнопки Друквивести на екрандруковану формуплатіжноївідомості;

• Провести документ. Проведення документа викликаєформуваннябухгалтерських проводок;

• Перевіритиправильність проводок: Виплата авансу відображенапроводками в дебет рахунку 661 «Розрахунки з оплати праці» і кредитрахунку 301 «Каса в національнійвалюті».

5.Задача 2:

Нарахувати заробітну плату цим працівникам підприємства:

• Установитиробочу дату 01квітня 201_ р.;

• Уголовному меню Документи – Зарплатавибрати документНарахуваннязарплати;

• У реквізиті "Вид виплати" установитизначення "Основна зарплата". Уцьомувипадку автоматично будутьрозрахованісумивідрахувань іутримань до бюджету і державнихцільовихфондів і сформованийвідповіднийнабірбухгалтерських проводок;

• У заголовнійчастині документа Нарахуваннязарплатиуказатибухгалтерськийрахунокрозрахунків з оплатіпраці, кількістьробочих днів у поточномуперіодінарахуваннязаробітної плати, величину, щовизначаєсередньоспискову чисельністьспівробітниківфірми;

• Для автоматичногозаповнення списку співробітниківскористатисякнопкоюЗаповнити;

• Розрахуватиіндексаціюзаробітної плативсіхспівробітників,використовуючи кнопку Розрахувати;

• Розрахуватиутримання по кожномуспівробітнику, використовуючикнопку Розрахувати.

• У графах «Нараховано», «Утримано» і «До виплати» відображаютьсяпідсумкові суми всіх нарахувань, утримань з співробітника і сума, щопідлягає виплаті;

• Провести документ. Розглянутисформовані документом бухгалтерськіпроводки в Журналіоперацій;

• За допомогою кнопки Друквивести на екрандрукованіформиплатіжної і розрахунково-платіжноївідомостей, зведення відрахувань у фонди, а такожрозрахунковихлистків за розрахунковийперіод по всіхспівробітниках, переліченим у табличнійчастині документа;

• Перевіритиправильність проводок.

6. Зробити виплатузаробітної плати за березень:

• Установитиробочу дату 03квітня 201_ р.;

• Вивести на екран табло з рахунком 301 «Каса в національнійвалюті»,визначитизалишокготівковихкоштів у касі;

• Одержати в банку гроші - зняти за чеком для виплатизарплати іоформити проводки за допомогоюБанківськоївиписки;

• Заповнити Прихідний касовий ордер. У Вид операції вибрати Поступлениеденегиз банка/Надходження грошей із банку, Субконто- Готівкові кошти- "Каса в національній валюті";

• Відкрити документ Виплатазарплати;

• У реквізитіВид виплатиуказатиОсновна з/п і використати кнопкуЗаповнити, при цьомутабличначастина буде заповненапоточнимсальдо взаєморозрахунків за кожнимспівробітником;

• Сформуватидруковану форму платіжноївідомості;

• За допомогою кнопки Друквивести на екрандруковану формуплатіжноївідомості;

• Провести документ, урезультатібудутьсформованібухгалтерськіпроводки. Перевіритиправильність проводок.

7. Завершіть роботу з програмою.

8. Дайте відповідь на контрольнізапитання.