6 Расчет показателей, характеризующих использование трудовых ресурсов

Рассчитаем прирост выручки за счет интенсивного и экстенсивного факторов.

Интенсивный фактор. Прирост выручки за счет роста производительности труда:

Имеет место интенсивный фактор.

Условная экономия численности персонала за счет роста производительности труда:

Если бы в 2010 году производительность труда не увеличилась на 169,84 тыс. руб./ед., то для получения выручки в размере 2700187,92 тыс.руб. потребовался бы дополнительный персонал количестве 56,7 ед., но так как фактически это не произошло , значит имеет место условная экономия.

Экстенсивный фактор. Прирост выручки за счет увеличения численности работников:

Увеличения численности работников в 2010 году не произошло. Экстенсивного фактора нет.

7 Расчет обобщенного показателя эффективности деятельности организации

Построим матричную модель эффективности в 2009 году.

Таблица 6 - Матричная модель эффективности хозяйственной деятельности в текущем году

Исходный показатель (i), тыс. руб.			Исходный показатель (j), тыс. руб.

			1617569,26	2591603,92	569702,34	298900,00	331987,97	978,00
			1	2	3	4	5	6
	1617569,26	1	Х	1,60	0,35	0,18	0,21	0,00061
	2591603,92	2	0,62	Х	0,22	0,12	0,13	0,00038
	569702,34	3	2,84	1,55	Х	0,52	0,58	0,0017
	298900,00	4	5,41	8,67	1,91	Х	1,11	0,0033
	331987,97	5	4,87	7,81	1,72	0,90	Х	0,0029
	978,00	6	1653,96	2649,90	582,52	305,62	339,46	Х

Построим матричную модель эффективности в 2010 году.

Таблица 7 - Матричная модель эффективности хозяйственной деятельности в плановом году

Исходный показатель (i), тыс. руб.			Исходный показатель (j), тыс. руб.

			1670214,96	2700187,92	612484,02	317100,00	354525,46	959,92
			1	2	3	4	5	6
	1670214,96	1	Х	1,62	0,37	0,19	0,21	0,00057
	2700187,92	2	0,62	Х	0,23	0,12	0,13	0,001567
	612484,02	3	2,73	4,41	Х	0,52	0,58	0,0016
	317100,00	4	5,27	8,52	1,93	Х	1,12	0,002708
	354525,46	5	4,71	7,62	1,73	0,89	Х	0,0027
	959,92	6	1739,95	2812,93	638,06	330,34	369,33	Х

Сведем результаты в индексную матрицу динамики целевых элементов

Таблица 8 - Матричная модель динамики целевых элементов.

Исходный показатель (i), %			Исходный показатель (j), %

			103,25	104,19	107,51	106,09	106,80	101,88
			1	2	3	4	5	6
	103,25	1	Х	1,01	1,04	1,03	1,03	0,99
	104,19	2	0,99	Х	1,03	1,02	1,03	0,98
	107,51	3	0,96	0,97	Х	0,99	0,99	0,95
	106,09	4	0,97	0,98	1,01	Х	1,01	0,96
	106,80	5	0,97	0,98	1,01	0,99	Х	0,95
	101,88	6	1,01	1,02	1,06	1,04	1,05	Х