Карта размещения групп консультантов во II квартале

Группа консультантов

Место работы (цех)

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

П1

4(1)

5(1)

6(1)

П2

4,5(2)

6(1)

П3

4,5,6(3)

П4

4,5,6(3)

Прирост объема

3

3

3

6

3

9

9

Снижение переменных расходов

1

1

1

2

1

3

3

Цех

Переменные расходы на единицу продукции, руб.

X

Y

Z

А

12763,58

12763,58

8509

Б

-----

-----

2925,45

В

-----

4321,35

-----

Г

12634,65

12634,65

-----

Д

8776,35

-----

-----

Е

-----

8599

-----

Ж

-----

-----

5732,7

Итого

34174,58

38318,58

17167,15

Вид прод.

Объем выпуска прод. в предыдущем квартале

% увеличения выпуска продукции

Объем выпуска прод. во II квартале, шт.

Ст-ть единицы продукции в руб.

Сумма реализации млн. руб.

Переменные расходы, млн. руб.

Постоянные расходы, млн. руб.

Объем оплаты кунсул. групп, млн. руб.

Прибыль, млн. Руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

1827

3

1882

90000

169,38

64,3166

65

0,0108

40,0526

Y

3806

9

4149

80000

331,92

158,984

98

0,0189

74,9171

Z

2055

9

2240

70000

156,8

38,454

62

0,0135

56,3325

Итого

7689

21

8271

240000

658,1

261,7546

225

0,0432

171,3022

Группа консультантов

Место работы (цех)

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Н1

7(1)

8(1)

9(1)

Н2

7,8(2)

9(1)

Н3

7,8,9(3)

Н4

7,8,9(3)

Прирост объема

2,5

2,5

2,5

5

2,5

7,5

7,5

Снижение переменных расходов

2,5

2,5

2,5

5

2,5

7,5

7,5