1.6. Основные технико-экономические показатели строительства объекта.
Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 1.10.
Таблица 1.10. – Основные технико-экономические показатели объекта.
Наименование показателей |
Значение |
1) Протяжённость трассы, км |
280 |
2) Срок начала строительства по плану, дата |
16 апреля 2007г. |
3) Срок окончания строительства по плану, дата |
25 сентября 2007г. |
4) Продолжительность строительства по плану, раб. дни |
114 |
5) Плановая трудоёмкость работ (СМР), чел-дни |
7907.3 |
6) Плановая численность рабочих, чел |
140 |
7) Сумма инвестиций по строительству, тыс. руб. |
227268.9 |
8) Капитальные затраты на строительство объекта, тыс. руб. |
192600.8 |
9) Капитальные затраты на 1 км трассы, тыс. руб. |
687,9 |
10) Объём СМР, тыс. руб. |
103322.9 |
11) Плановая себестоимость СМР, тыс. руб. |
96663.2 |
12) Плановая прибыль СМР, тыс. руб. |
6659.7 |
13) Выработка одного рабочего за период строительства, тыс. руб. / чел |
738.1 |
14) Выработка одного рабочего за 1 день, тыс. руб. / чел-день |
13.1 |
15) Фонд оплаты труда, тыс.руб. |
10245.7 |
16) Средняя з/п одного рабочего за период строительства, тыс. руб. |
73.2 |
17) Средняя з/п одного рабочего за 1 день, тыс. руб. |
1.3 |
Глава 2. Расчёт экономической эффективности инвестиционного проекта.
Методика расчёта эффективности инвестиционных проектов разработана институтом «Гипросвязь».
В основе методики лежит расчёт доходов и расходов будущего предприятия в течении ближайших 7 лет (7 лет – горизонт расчёта).
2.1. Расчёт объёма услуг и доходов от эксплуатации объектов связи.
Расчёт доходов осуществляется от предоставления 2 Мбит/с потоков в аренду для пользователей на основании объёма услуг по годам и тарифов на услуги, разработанных ОАО «Ростелеком».
Тарифы: 1) подготовка и включение одного 2 Мбит/с потока = 12,5 тыс. руб.
2) абонентская плата за один 2 Мбит/с поток в месяц = 300 тыс. руб.
Расчёт объёмов услуг и тарифных доходов приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Расчёт объёмов услуг и тарифных доходов.
Наименование показателей |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Итого |
1) Уровень освоения проектируемой мощности ВОЛП : 1.1. На конец года
( 1.2. В среднем за год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
- |
|
30 |
65 |
75 |
85 |
95 |
100 |
100 |
- |
|
2) Прирост объёма услуг: 2.1. Предоставление в пользование 2 Мбит/с
2.2. Прирост потоков за год
2.3. Количество потоков в среднем за год |
|
|
|
|
|
|
|
|
101 |
117 |
134 |
151 |
167 |
167 |
167 |
- |
|
101 |
16 |
17 |
17 |
16 |
- |
- |
167 |
|
50.1 |
108.6 |
125.3 |
142 |
158.7 |
167 |
167 |
- |
|
3) Доходы от услуг связи, тыс. руб. 3.1. Подготовка и включение потоков
3.2. Абонентская плата за пользование потоками |
|
|
|
|
|
|
|
|
1262.5 |
200 |
212.5 |
212.5 |
200 |
- |
- |
2087,5 |
|
180360 |
390960 |
451080 |
511200 |
571320 |
601200 |
601200 |
3307320 |
|
3.3. Итого доходов за год |
181622.5 |
391160 |
451292.5 |
511412.5 |
571520 |
601200 |
601200 |
3307528.5 |
),
%
,
%