Задание 3.2

Отразить в учете 16.02 т.г. передачу материалов на отделку кабинета директора.

16.02 т.г. административному подразделению по требованию-накладной №2 со склада материалов переданы материалы на отделку кабинета директора. В требовании-накладной № 2 указано:

№	Наименование	Счет затрат	Ед.изм.	Кол-во
1.	Брус сосна	26	Куб.м.	0.010
2.	Плита ЛДСП Бук Бавария 2.44*1.83	26	Шт	1.00
3.	Направляющая 350 мм	26	Шт	4
4.	Болт мебельный	26	Шт	20
5.	Шурупы 2 мм	26	кг	0.5

Задание 3.3

Отразить в учете передачу 17.02 т.г. материалов на производство столов офисных

17.02 т.г. в столярный цех по требованию-накладной №3 со склада материалов переданы материалы на производство столов офисных. В требовании-накладной №3 указано:

№	Наименование	Счет затрат	Ед.изм.	Кол-во затребован	Кол-во отпущено
1.	Брус сосна	20.01	Куб.м.	0.50	0.50
2.	Плита ЛДСП Дуб Солнечный 2.44*1.83	20.01	шт	140	140
3.	Направляющая 350 мм	20.01	шт	48	48
4.	Болт мебельный	20.01	шт	500	500
5.	Шурупы 4 мм	20.01	кг	6	6
6.	Шурупы 6 мм	20.01	кг	4	4

Задание 3.4

Отразить в учете передачу 19.02 т.г. материалов на производство столов обеденных при отсутствии их необходимого запаса на складе

19.02 т.г. в столярный цех по требованию-накладной №4 со склада материалов затребованы материалы на производство столов обеденных. В требовании-накладной №4 указано:

№	Наименование	Счет затрат	Ед.изм.	Кол-во затребован	Кол-во отпущено
1.	Плита ЛДСП Бук Бавария 2.44*1.83	20.01	шт	30	30
2.	Направляющая 350 мм	20.01	шт	10	10
3.	Болт мебельный	20.01	шт	200	200

Ввести информацию об отпуске материалов со склада, предпринять попытку провести документ, просмотреть служебное сообщение – Записать - Закрыть

Задание 3.5

Оприходовать на склад материалов МПЗ, поступившие вечером 19.02 т.г., зарегистрировать счет-фактуру полученный, сформировать запись в Книге покупок.

19.02 т.г. на склад материалов ООО «ЭЛЬФ» от поставщика ОАО «ЭКОС», в соответствии с договором № ПМ 17\3 от 10.02 т.г., поступили материалы в сопровождении товарно-транспортной накладной и счета-фактуры № 8510 от 19.02 т.г.

Счет-фактура № 8510

№	Наименование	Ед. измерения	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1.	Плита ЛДСП Бук Бавария 2.44*1.83	шт	50	155.60	7780.00	1400.40
2.	Направляющая 350 мм	шт	20	25.42	508.40	91.51
3.	Болт мебельный	шт	300	10.21	3063.00	551.34
	ИТОГО				11351.14	2043.25

После оприходования на склад недостающих материалов вернуться к сохраненному требованию-накладной № 4 от 19.02 т.г. и провести его, предварительно изменив время операции на более позднее, чем зафиксировано в документе оприходования материалов.

Контрольная цифра: 22452.66 – СК Дт сч.10.01 (Отчеты – ОСВ по сч.10.01 на 19.02 т.г.)