- •«Развитие инфраструктуры крестьянского (фермерского) хозяйства по разведению овец за счет реконструкции и строительства животноводческих помещений»
- •Содержание
- •Резюме проекта
- •Инициатор проекта
- •Конъюнктура и перспективы развития рынка
- •Анализ сельскохозяйственной отрасли Республики Хакасия, в том числе анализ состояния отрасли в Бейском районе
- •Основные потребители
- •Оценка потенциального объема рынка продукции, в том числе краткий анализ конкурентоспособности продукции
- •Основные (потенциальные) конкуренты
- •Способы преодоления конкуренции
- •Описание продукции
- •Инвестиционный план
- •2. Реконструкция бывшего свинарника под кошару для овец
- •2. Строительство помещения для рабочих, обслуживающих поголовье овец (чабанский домик)
- •3. Строительство помещения для стрижки овец
- •4. Водоснабжение фермы
- •Маркетинговый план
- •Рынок сбыта, трудности выхода на целевые рынки
- •Ценообразование
- •Тактика реализации продукции
- •Политика послепродажного обслуживания и предоставления гарантий
- •Организационный план
- •Место реализации бизнес-плана, его особенности
- •Потребность в персонале
- •Сакманщик
- •Сырье, корма для бизнес-проекта
- •Производственный план
- •Прогноз продаж
- •Затраты на производство продукции
- •Налогообложение
- •Финансовый план
- •Входные параметры для расчетов
- •Показатели эффективности
- •Общественная значимость и полезность
- •10.2. Экономическая эффективность
Сырье, корма для бизнес-проекта
Таблица 13 Поставщики кормов
№ п/п |
Наименование |
Кол-во (в год) кг., л |
Поставщик |
вид доставки |
ответственность (гарантии, договоры и т.д.) |
1. |
Овес |
900 |
ИП Колодин КФХ Трейзе В.И. |
собственными силами |
договоренность |
2. |
ГСМ |
2000 |
с.Бондарево |
Доставка поставщиком |
договоренность |
3. |
Сено |
4500 |
самостоятельно |
собственными силами |
заготовка |
Производственный план
Содержание скота в КФХ требует дополнительных затрат труда на ежедневную уборку помещений, кормление, подсос ягнят, пастьбу скота, заготовку кормов, транспортировку кормов и их подготовку к скармливанию, лечение, оказание помощи при окоте, уход за новорожденными, удаление и вывоз навоза.
Реконструкция бывшего свинарника и строительство новых животноводческих помещений позволит сократить выбраковку (падёж) молодняка на 10% за счет улучшения условий содержания взрослых овец и только появляющихся.
Прогноз продаж
На 23.04.2012г КФХ Иванов И.И. имеет в своем хозяйстве:
- овцы: матки и ярки от 1 года и старше – 30 голов;
- телки от 6 до 18 мес. – 5 голов;
- свиноматки – 3 головы;
- поросята до 4 мес. – 10 голов.
Основным направлением деятельности КФХ выбрано овцеводство, остальной скот содержится для собственного потребления.
Таблица 14 Движение поголовья скота (головы)
№ п/п |
Наименование этапа |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||||
1-6 месяц |
7-12 месяц |
1-6 месяц |
7-12 месяц |
1-6 месяц |
7-12 месяц |
1-6 месяц |
7-12 месяц |
1-6 месяц |
7-12 месяц |
1-6 месяц |
7-12 месяц |
||
1. |
Поголовье овец |
30 |
150 |
162 |
226 |
226 |
327 |
327 |
444 |
444 |
450 |
450 |
450 |
2. |
Приплод, всего |
24 |
|
129 |
|
203 |
|
294 |
|
399 |
|
405 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
овцы |
12 |
|
64 |
|
101 |
|
147 |
|
199 |
|
202 |
|
2.2. |
бараны |
12 |
|
65 |
|
102 |
|
147 |
|
200 |
|
203 |
|
3. |
Забой скота, всего |
|
12 |
|
65 |
|
102 |
|
177 |
|
393 |
|
405 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
овцы |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
193 |
|
202 |
3.2. |
бараны |
|
12 |
|
65 |
|
102 |
|
147 |
|
200 |
|
203 |
Проектом предусмотрено, что окот у овец происходит в первой половине года (март), а забой скота – во второй (декабрь). При этом за 8-9 месяцев вес барана достигает 30 кг (вес готовой мясной продукции – 15 кг). Начиная с 2015 года, планируется постепенная смена маточного поголовья, в связи с возросшим возрастом овец. Производственные мощности ГКФХ Иванова И.И. позволяют содержать не более 450 голов маточного поголовья овец, при общем поголовье в 800-900 голов.
Таблица 15 Валовый объем продаж и выручка (цены с учетом сезонности)
№ п/п |
Показатели |
Ед. изм.
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||
всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||
кв. |
кв. |
8-9 мес. |
кв. |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Объем производства в натуральном выражении |
кг |
1800,00 |
- |
- |
- |
180,00 |
975,00 |
1530,00 |
2655,00 |
5895,00 |
6075,00 |
6075,00 |
|
в т.ч. по видам продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
баранина |
кг |
1800,00 |
- |
- |
- |
180,00 |
975,00 |
1530,00 |
2655,00 |
5895,00 |
6075,00 |
6075,00 |
2 |
Объем производства в стоимостном выражении |
руб. |
32400,00 |
- |
- |
- |
32400,00 |
175500,00 |
275400,00 |
477900,00 |
1061100,00 |
1093500,00 |
1093500,00 |
|
в т.ч. по видам продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
баранина |
руб. |
32400,00 |
- |
- |
- |
32400,00 |
175500,00 |
275400,00 |
477900,00 |
1061100,00 |
1093500,00 |
1093500,00 |
Итого выручка по годам:
2012-ый год – 32400,00 руб.;
2013-ый год – 175500,00 руб.;
2014-ый год – 275400,00 руб.;
2015-ый год – 477900,00 руб.;
2016-ый год – 1061100,00 руб.;
2017-ый год – 1093500,00 руб.;
2018-ый год – 1093500,00 руб.