2.2. Анализ расходов. Исполнение расходной части бюджета мо Пороховые на 01.10. 2012 г.
№ |
Наименование раздела |
План на 31.12.2012 |
Исполнено на 01.10.2012 |
% исполнения |
1. |
Общегосударственные вопросы |
22239,9 |
12158,1 |
54,7 |
1.1 |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций, высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления |
20442,6 |
11700,1 |
57,2 |
1.1.1 |
В том числе на содержание 25 муниципальных служащих и лиц замещающих должности муниципальной службы |
15189,9 |
9108,3 |
59,9 |
1.2. |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
347,3 |
239,7 |
69 |
1.3. |
Резервный фонд |
100 |
- |
|
1.4. |
Другие общегосударственные вопросы |
1350 |
218,3 |
16,1 |
2. |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1110 |
599,3 |
50,4 |
2.1. |
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях |
1110 |
599,3 |
|
3. |
Мероприятия в области занятости |
400 |
160 |
40 |
3.1. |
Участие в организации общественных работ и временном трудоустройстве |
400 |
160 |
|
4. |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
71750 |
42293,2 |
58,9 |
4.1. |
Благоустройство |
71750 |
42293,2 |
|
5. |
Образование |
5070 |
2820,1 |
55,6 |
5.2. |
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
5070 |
2820,1 |
|
6. |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
11910 |
2984,1 |
25,1 |
6.1. |
Проведение праздничных, досуговых и зрелищных мероприятий |
11910 |
2984,1 |
|
7. |
Социальная политика |
16109,1 |
9806,9 |
60,9 |
7.1. |
Выплата доплат к пенсиям, лицам замещавшим муниципальные должности |
265,5 |
- |
|
7.2 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству |
2420,4 |
1289,4 |
53,3 |
7.2.1 |
В том числе на содержание 4 муниципальных служащих |
2250 |
1171,3 |
52 |
7.3. |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
13423,2 |
8517,5 |
63,5 |
8. |
Здравоохранение и спорт |
1470 |
1019,9 |
69,4 |
8.1. |
Проведение спортивных мероприятий на территории МО Пороховые |
1470 |
1019,9 |
|
9. |
Средства массовой информации |
1500 |
671,3 |
44,8 |
9.1. |
Периодическая печать и издательства |
1500 |
671,3 |
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
131559 |
72512,9 |
55,1 |
Расходы муниципального образования на ноябрь 2012 года составили 75 512 тысяч рублей. Это всего чуть более половины от утверждённого бюджетного плана.
Наибольшей статьёй из запланированных расходов округа является жилищно-коммунальное хозяйство – 71 750, 54,5%. Однако на благоустройство было истрачено лишь 59% запланированных средств, 42 293,2 тыс. рублей.
Почти 17% бюджета муниципального образования составили расходы, связанные с обеспечением функционирования главы муниципального образования, муниципального совета, депутатов, центрального аппарата муниципальной администрации и главы муниципальной администрации. Это вторая по величине статья расходов округа, превышающая затраты на социальную политику (12,24%, исполнение 61%), культуру (9,05%, исполнение 25%), образование (3,85%, исполнение 56%), СМИ (1,14%, исполнение 45%), здравоохранение (1,12%, исполнение 70%), национальную безопасность и правоохранительная деятельность (0,84%, исполнение 50%).