Ефективність використання персоналу підприємства
Таблиця 4
Показники |
Минулий рік |
Звітний рік |
Відхилення |
|||||
абсолютне |
відносне, % |
|||||||
Товарна продукція, тис. грн |
22860 |
28280.1 |
5420.1 |
23.7 |
||||
Чистий прибуток, тис. грн |
2586.7 |
3317.5 |
730.8 |
28.3 |
||||
Середньооблікова чисельність персоналу, осіб |
177 |
262 |
85 |
48.0 |
||||
Корисний фонд робочого часу робітників, год |
всього |
1592 |
1513.2 |
-78.8 |
-4.9 |
|||
у т.ч. робітників |
1592 |
1513.2 |
-78.8 |
-4.9 |
||||
Прибуток на одного працівника, тис. грн |
14.61 |
12.66 |
-1.95 |
-13.4 |
||||
Продуктивність праці персоналу, тис. грн |
всього |
129.153 |
107.939 |
-21.21 |
-16.4 |
|||
у т.ч. робітників |
346.364 |
199.156 |
-147.2 |
-42.5 |
||||
Годинний виробіток робітника, грн |
81.124 |
71.332 |
-9.792 |
-12.070 |
||||
Оцінка вагомості витрат на оплату праці, тис. Грн.
Таблиця 5
Показники |
Минулий рік |
Звітний рік |
Абсолютне відхилення |
Товарна продукція |
22860,0 |
28280,1 |
5420,1 |
Витрати на виробництво та реалізацію продукції |
9816,8 |
13540,8 |
3724 |
Витрати на оплату праці |
4800,8 |
5721,7 |
920,9 |
Частка витрат на оплату праці в товарній продукції, % |
21,00087 |
20,23224 |
-0,76863 |
Частка витрат на оплату праці в витратах, % |
48,90391 |
42,25525 |
-6,64866 |
Проаналізувавши дану таблицю можна зробити висновок що обсяги товарної продукції у звітному році значно збільшились у порівнянні з минулим роком, а сама на 5420.1 тис.грн, разом з цим збільшились і витрати на оплату праці, це пов’язано також із збільшенням кількості працівників у звітному році.
Динаміка та структура витрат на оплату праці
Таблиця 6
Категорія працівників |
Минулий рік |
Звітний рік |
Абсолютне відхилення |
||||
сума, тис. грн |
питома вага, % |
сума, тис. грн |
питома вага, % |
сума, тис. грн |
в структурі, % |
||
Витрати на оплату праці |
4800.8 |
100 |
5721.7 |
100 |
920.9 |
100 |
|
– основна зарплата |
2285 |
47.6 |
2705.9 |
47.3 |
420.9 |
45.7 |
|
– додаткова зарплата |
1708.4 |
35.6 |
1923.8 |
33.6 |
215.4 |
23.4 |
|
– інші виплати |
807.4 |
16.8 |
1092 |
19.1 |
284.6 |
30.9 |
|
