Добавил:

Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

100-Солодов Бизнес-план.docx

Скачиваний:

Добавлен:

01.05.2025

Размер:

285 Кб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 56 / 106 7 8 9 10 > Следующая >>>

2.2. Организационный план предприятия

Рис. Организационная структура кофейня «ДАС»

График работы с 9.00 до 21.00

Затраты на поддержание организационной структуры

Должность	Месяцы (тыс. руб.) 2013 г												Кварталы 2014 г.					Полугодия 2015г.
Должность	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	4		1	2
Бармен	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		84	84	84	84		192	192
Официант	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96		168	168	168	168		384	384
Уборщица	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		33	33	33	33		78	78
Администратор	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		51	51	51	51		114	114
Бухгалтер	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18		60	60	60	60		132	132
Директор	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		81	81	81	81		174	174
Итого, тыс. руб.	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185		477	477	477	477		1074	1074

Основные требования, предъявляемые к официантам и барменам: коммуникабельность, корректность, приятная внешность, обладание элементарными знаниями психологии, умение понять желание клиента и быстро его исполнить.

Организационный план соответствует плану сбыта:

На кофейню (29 посадочных мест) нужно 4 чел. на смену: бармен, 2 официантки и уборщица, которые работают посменно.

Организационный план соответствует показателям качества проектируемой услуги:

принятие, оформление и подача заказа – нанимаем официантов,

приготовление кофе – нанимаем бармена,

чистота помещения – нанимаем уборщицу.

2.3. Производственный план предприятия

Кафе ООО «ДАС» создаётся с целью не только быстро и качественного обслуживания посетителей, но и предоставляет возможность отдохнуть в приятной и уютной атмосфере нашего заведения.

Кофейня – не просто точка общественного питания в традиционном ее понимании, а совокупность вкусного кофе и определенной атмосферы. В кофейне должны органично сочетаться несовместимые вещи: тишина, спокойствие для тех людей, кто хочет в одиночестве насладиться чашкой свежего капучино, и клубный дух - для молодых посетителей, которые приходят пообщаться.

Таблица

Показатели качества товара (услуги)

Условия

Процесс

Результат

кофе эспрессо;
кофе на основе эспрессо:

латте;

каппучино;

мокко;

гляссе;

американо,

ристретто;

чайные напитки;
безалкогольные коктейли;
алкогольные коктейли;
безалкогольные напитки;
торты, пирожные, десерты;
мороженое.
современное оборудование

чистота помещения
кондиционер
уютно, романтично, тихая музыка, приглушенный свет

- принятие заказа

- приготовление кофе или чая

- оформление и подача заказа

возможность отдохнуть во время рабочего перерыва, либо после тяжёлого дня,
место, где можно посидеть с друзьями и побеседовать за чашкой кофе

Основные факторы, которые влияют на потребителя при выборе кофейни, основываясь на данных маркетингового агентства «Step by Step».

Рис. 2. Факторы, влияющие на выбор кофейни

Основным фактором, влияющим на выбор первого посещения кофейни, является мнение друзей и знакомых, так называемое «сарафанное радио». И если заведение сделало все, чтобы клиент остался доволен, он обязательно расскажет об этом, гарантируя тем самым, приток посетителей в это место.

Второй по важности аспект выбора – месторасположение кофейни (35%). Желание перекусить и попить кофе приходит внезапно, и очень важно, чтобы рядом оказалось именно наше заведение.

Далее среди факторов выбора – привязанность к бренду (24%) и красивая витрина (26%). Для многих заядлых «кофеманов», важно посещение того заведения, к которому они привыкли, поэтому для них важно имя, так как оно гарантирует привычный сервис и услуги.

Предполагается, что кофейня будет иметь статус районной. Тем не менее, расположение заведения вместе высокой концентрации офисных и торгово‐развлекательных центров будет привлекать до 40% спонтанных клиентов. Постоянные клиенты – жители района – составят порядка 30% потребителей услуг кофейни, остальные 30% целевой аудитории сформируют сотрудники близрасположенных торгово-офисных центров.

Несмотря на то, что кофейня не относится к разряду «летних» заведений, спрос на которые возникает только в тёплое время года, необходимо учитывать, что основную массу посетителей составляют люди, «вышедшие погулять», таким образом, несмотря на закрытое помещение, количество клиентов в холодное время года уменьшится. К тому же следует учитывать дни недели: в выходные и праздники выручка будет существенно выше. Исходя из этого, кофейню лучше открывать ранней весной, чтобы заведение успело разрекламировать себя и к лету уже обрело некоторых постоянных посетителей, выручка от посещения которых является наиболее стабильной частью дохода.

Профиль потребителя (продажа кофе, чая выпечки – основная деятельность):

люди, в возрасте 18 - 40 лет – 80 %,
с доходом не менее 15000 руб. – 33 %,
люди, для которых важным является общение, индивидуальный подход – 65 %,
Ареал обслуживания: Промышленный и Советский районы (96045 чел)

Доля рынка – 6 %
Коэффициент сезонности – 12%

План сбыта

96045 × 0,8 × 0,33 × 0,65× 0,06 × 0,12 = 119 чел.

V(max) = 119

V(max)/2= 60

Таблица

Пессимистический и оптимистический прогноз посещений кофейни

Наименование	Месяцы 2013 г												Кварталы 2014 г					Полугодие 2015 г.
Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	4		1	2
оптимистический прогноз	119	119	119	119	119	150	150	150	150	150	180	180		600	600	600	600		1800	1800
пессимистический прогноз	60	60	60	60	60	75	75	75	75	75	90	90		300	300	300	300		900	900

Рис. График сбыта услуги проектируемой услуги

Рис. График сбыта дополнительной услуги

При установлении цены на товар используем – метод среднерыночных цен.

Обоснование выбора: Услуга не обладает уникальными свойствами, рынок конкурентов высокий. Установив цену выше, чем у конкурентов – сужаем клиентскую базу. При установке цены значительно ниже конкурентов – можно вызвать недоверие у клиентов к качеству товара. Поэтому устанавливаем среднюю цену с учетом цен конкурентов.

Главная цель предприятия – проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли.

Главная стратегия предприятия – комплексная стратегия по предоставлению только высококачественной продукции, небольшой ассортимент разнообразных десертов и сортов кофе по средним ценам, плюс интересное дизайнерское оформление, идеальные вкусовые характеристики, высококвалифицированный персонал, превосходное качественное обслуживание, отношение к приготовлению кофе как к искусству.

Название таблицы

Наименование услуг	Сегмент рынка	Состояние спроса	Тип маркетинга	Стадия жизненного цикла	Каналы распространения	Маркетинговая политика				Мероприятия
Наименование услуг	Сегмент рынка	Состояние спроса	Тип маркетинга	Стадия жизненного цикла	Каналы распространения	Товарная	Ценовая	Сбытовая	Коммуникативная	Мероприятия
кофе	люди, в возрасте от 18-40 л, с доходом от 15000 руб. для которых важным является возможность общения	Стабильный спрос	Поддерживающий маркетинг	Рост	Прямой канал распространения	Большой ассортимент сортов кофе	На уровне среднерыночных цен	Прямой канал сбыта	Уровень общей коммуникации	Вывеска Визитки Раздача флаеров возле ТЦ Баннеры Реклама в печатных изданиях, на радио
Продажа кофе в зернах	Люди, в возрасте 30 - 40 лет, с доходом от 15000 руб., ценители кофе	Растущий спрос	Поддерживающий маркетинг	Рост	Прямой канал распространения	предоставление выбора сортов кофе	На уровне среднерыночных цен	Прямой канал сбыта	Уровень общей коммуникации

Таблица Рекламные расходы

Мероприятие	Месяцы												Кварталы					Полугодия
	2013г.												2014г.					2015г.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	4		1	2
Вывеска на входе	25
Визитки	1		1		1		1		1		1			1	1	1	1		2	2
Раздача флаеров возле ТЦ (Опера, Европа)	4			4			4				4			4	4	4	4		8	8
Баннеры	3													3					3
Реклама в печатных изданиях	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		18
Реклама на радио	6		6		6		6		6		6			12	6	12	6		18	18
Итого, тыс. руб.	45	6	13	10	13	6	17	6	13	6	17	6		38	11	17	11		31	28

Разработка зонирования помещений в кафе

Схема помещения, предназначенного для оказания проектируемой услуги.

Производственный план соответствует показателям качества проектируемой услуги:

современное оборудование – покупаем оборудование;
музыка – покупаем систему ТV;
чистота помещения – покупаем чистящие средства и средства дезинфекции;
наличие кондиционера – устанавливаем сплит-систему;
романтическая обстановка – создаем соответствующий дизайн.
по плану прогнозам сбыта у нас 119 человек в день (при коэффициенте оборачиваемости мест 1,5), организация работает 12 часов в день с 9-00 до 21-00, чтобы всех обслужить достаточно 15 столиков. Считается, что в идеале на один столик, рассчитанный на 4 человека, нужно в среднем 6-8 кв. м. Поскольку питие кофе предполагает тишину и уединение, планируем столики на 3 человека.

Перечень основных и оборотных средств, приобретение которых необходимо для оказания услуги

Элементы затрат	Месяцы 2013 г
Элементы затрат	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуги юридической компании по регистрации (получение всех документов)	170000
Кофемашина	120000
Кофемолка	14000
Холодильная витрина	25500
Ледогенератор	22000
Обмягчитель воды	10000
Кассовый аппарат	3000
Компьютер	18000
Сплит система	12000
Система ТВ	25000
Кофейные чашки	440
Десертные тарелки	1012
Ложка кофейная	264
Ложка десертная	352
Санузел	104000
Аренда	336000	336000	336000	336000	336000	336000	336000	336000	336000	336000	336000	336000
Дизайн интерьера (включая мебель на 21 посадочных места и барную стойку)	110000
Ремонт (5% от стоимости оборудования)			5926			5926			5926		5926
Амортизация (1,67% в месяц)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Кофе Хауз Бленд	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Кофе Хауз Брекфаст	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
100% Арабика	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Гватемала Антигуа	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Колумбия Супремо	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Молоко (2 л в день)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Сахар (1 кг/день)	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
Прочие расходные материалы	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Кондитерские изделия	110000	170000	180000	195000	195000	195000	210000	210000	236200	236200	236200	236200
Итого, руб.	1091668	516100	532026	541100	541100	547026	556100	556100	588226	582300	588226	582300

Таблица

Перечень основных и оборотных средств, приобретение которых необходимо для оказания услуги

Элементы затрат	Кварталы 2014 г.				Полугодия 2015 г.
Элементы затрат	1	2	3	4		1	2
Услуги юридической компании по регистрации (получение всех документов)
Кофемашина
Кофемолка
Холодильная витрина
Ледогенератор
Обмягчитель воды
Кассовый аппарат
Компьютер
Сплит система
Система ТВ
Кофейные чашки
Десертные тарелки
Ложка кофейная
Ложка десертная
Санузел
Аренда	1080000	1080000	1080000	1080000		2304000	2304000
Дизайн интерьера (включая мебель на 29 посадочных мест и барную стойку)
Ремонт (5% от стоимости оборудования)		8889	8889			8889	8889
Амортизация (1,67% в месяц)	6000	6000	6000	6000		12000	12000
Кофе Хауз Бленд	1530	1530	1530	1530		3120	3120
Кофе Хауз Брекфаст	1350	1350	1350	1350		2760	2760
100% Арабика	1830	1830	1830	1830		1860	1860
Гватемала Антигуа	2445	2445	2445	2445		4950	4950
Колумбия Супремо	2445	2445	2445	2445		4950	4950
Молоко (2 л в день)	5400	5400	5400	5400		10800	10800
Сахар (1 кг/день)	1980	1980	1980	1980		3960	3960
Прочие расходные материалы	7500	7500	7500	7500		15000	15000
Кондитерские изделия	2263977	2263977	2263977	2263977		1607424	1607424
Итого, руб.	3374457	3383346	3383346	3374457		3979713	3979713

План сбыта проектируемой услуги

Услуга (товар)	Месяцы, порций, 2013 г.												Полугодия, порций 2015 г.
Услуга (товар)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	1	2
кофе, порция	3250	5500	5900	6100	6300	6300	6300	6360	6500	6790	7100	7100	18900	18900	18900	18900	37800	37800
чай, порция	800	1000	1000	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	6000	6000	6000	6000	12000	12000
десерт, шт.	2025	3250	3450	3800	3900	3900	4150	4180	4250	4395	4550	4550	12450	12450	12450	12450	24900	24900
свежевыжатые соки, порция	60	119	119	119	119	150	150	150	150	150	180	180	600	600	600	600	1800	1800
напитки и минеральные воды, порций	60	65	65	70	70	70	70	80	80	90	90	90	290	320	350	380	800	802
Итого	6195	9934	10534	11589	11889	11920	12670	12770	12980	13425	13920	13920	38240	38270	38300	38330	77300	77302
кофе в зернах, кг	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	210	210	210	210	480	480

План сбыта проектируемой услуги – изменение цены

Услуга (товар)	Месяцы, порций, 2013 г.													Кварталы, порций 2014 г.					Полугодия, порций 2015 г.
Услуга (товар)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1		2	3	4	1		2
кофе, порция	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	160		160	160	160	170		170
чай, порция	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	111		111	111	111	120		120
дисерт, шт.	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	111		111	111	111	120		120
свежевыжатые соки, порция	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	67		67	67	67	70		70
напитки и минеральные воды, порций	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	111		111	111	111	120		120
кофе в зернах, 100 гр	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1490		1490	1490	1490	1600		1600

Расчет цены

Для приготовления одной чашки кофе необходимо 7 грамм молотого кофе. Если количество кофе будет больше, напиток будет горчить, если меньше – получим «воду кофейного цвета» и ничего подобному настоящему заварному кофе.

Наценки на ассортимент – самые высокие в сфере общепита.

Одна чашка кофе приносит в среднем 300% прибыли,

чашка чая –600%,

десерт от компании-поставщика – 100%.

Расчет стоимости одной порции кофе

Наименованиек	Расход ингредиентов	Себестоимость, руб.	Наценка, 300 %	Стоимость одной чашки кофе, руб.
Капуччино
натуральный кофе Caffe Vero, гр.	7	15,20
Молоко, мл	50	1,5
Сахар, гр	3	0,66
Объем кофе, мл	70	17,4	52,2	69,6
Эспрессо
натурального кофе Alta Roma «Crema», гр.	7	13,6
Сахар, гр.	3	0,66
Объем кофе, мл	70	14,3	42,9	57,2
Американо
натуральный кофе Black coffee, гр	7	24,2
Сахар, гр	3	0,66
Объем кофе, мл	120	24,8	74,4	99,2
Латте
натуральный кофе Pellini «TOP», гр.	7	30,4
Молоко, мл	90	5
Объем кофе, мл	90	35,4	106,2	141,6
Мокко
натуральный кофе Pellini «Verde», гр.	7	28
шоколадный сироп, мл	20	8
молоко, мл	100	3
сливки, гр.	10	2,4
шоколадная крошка, гр.	5	2
Объем кофе, мл	50	43,4	130,2	173,6
Ристретто
натуральный кофе Pellini «Aroma», гр.	10	18,4
Сахар, гр.	3	0,66
Объем кофе, мл	50	19,06	57,18	76,24

Расчет стоимости одной порции чая

Наименование	Расход ингредиентов	Себестоимость, руб.	Наценка, 500 %	Стоимость одной чашки чая, руб.
Черный чай
Хуан Шань Мао фен, гр.	6
Объем чая, мл	250	6,6	39,6	46,2
Зеленый чай
Чжу Ча Ганпаудер "Храм неба"	6
Объем чая, мл	250	5,1	30,6	35,7
Лун цзин "Колодец Дракона"	6
Объем чая, мл	250	15,71	94,3	110
Хуан Шань Мао фен	6
Объем чая, мл	250	10,61	63,7	74,3
Гиокуро	6
Объем чая, мл	250	16,20	97,2.	113,4
Кокейча	6
Объем чая, мл	250	15,00	90	105

Расчет стоимости одной порции десерта

Наименование	Себестоимость, руб.	Наценка, 100 %	Сумма к продаже, руб.
Чиз-кейк классический 150г	62,5	62,5	125
Чиз-кейк Лесные ягоды 130г	62,5	62,5	125
Профитроли (эклер) со сливочным кремом 35г	22,5	22,5	45
Профитроли (эклер) с сгущенным молоком 35г	22,5	22,5	45
Панакота с соусами 100г	62,5	62,5	125
Шоколадный торт 150г	62,5	62,5	125
Лимонный песочный пирог 130г	47,5	47,5	95
Фруктовая тарталетка 55г	47,5	47,5	95
Пирожное картошка (и мини) 50г	22,5	22,5	45
Суфле клубничное (мусс) 100г	47,5	47,5	95
Клубника со сливками 150г	80	80	160
Желе с лесными ягодами 180г	47,5	47,5	95
Желе с виноградом 200г	42,5	42,5	85
Тирамису 120г	62,5	62,5	125
Ореховый каприз	62,5	62,5	125
Черри	75	75	150
Брауни	42,5	42,5	85
Печенье флорентийское 60г	22,5	22,5	45
Фламандские галеты с мускатным орехом 30г 3шт	22,5	22,5	45
Печенье с шоколадными чипсами 60г	22,5	22,5	45
Штрудель с яблоками, корицей и орехами 120/40г	70	70	140
Штрудель вишневый 120/40г	70	70	140
Груша, запеченная с черникой 300г	75	75	150
Брюссельские вафли со сливочным мороженым и клубникой 80/50/30г	75	75	150
Фруктовый грате 120г	62,5	62,5	125
Яблочный песочный торт 130г	57,5	57,5	115
Линцерторт 160г	57,5	57,5	115

Расчет стоимости одной порции свежевыжатых соков

Наименование	Расход ингредиентов	Себестоимость, руб.	Наценка, 300 %	Сумма, руб.
апельсин, гр.	0,600	24
морковь, гр.	0,125	3,2
Объем сока, мл	200	27,2	81,6	108,8
яблоко, гр.	0,800	19,2
сахар, гр.	0,010	0,22
Объем сока, мл	200	19,42	58,26	77,7
грейпфрут, гр.	0,500	24
сахар, гр.	0,010	0,22
Объем сока, мл	200	24,22	72,66	96,88
лимон, гр.	0,400	18,8
сахар, гр.	0,010	0,22
Объем сока, мл	50	19	57	76

Расчет стоимости одной порции напитков и минеральной воды

Наименование	Себестоимость, руб.	Наценка, 300 %	Сумма, руб.
Аква Минерале без газа 250 мл	7,5	22,5	30
Пепси 200 мл	11,8	35,4	47,2
Миринда Оранж 200 мл	11,8	35,4	47,2
Спрайт 200 мл	11,8	35,4	47,2
Эвервейс тоник 200 мл	8	24	32
Эвервейс содовая 200 мл	7	21	28

Расчет стоимости 100 гр. кофе в зернах

Наименование	Цена руб./кг	Наценка, 300 %	Сумма, руб./ кг
кофе Alta Roma «Crema»	1700	5100	6800
кофе Black coffee	3000	9000	12000
кофе Caffe Vero	1900	5700	7600
кофе Pellini «Verde»	3500	10500	14000
кофе Pellini «Aroma»	2300	6900	9200
кофе Pellini «TOP» и Pellini «Oro»	3800	11400	15200

Расчет среднего чека

За основу принят расчет среднего минимума блюд или услуг, который может быть заказан одной персоной в течение вечера (одного посещения).

Одна чашка фирменного кофе 150 руб.

Десерт 104 руб.

Итого 254 руб.

Изменение стоимости среднего чека будет происходить по причине инфляции (6,5 %):

в 2014 году средний чек будет равен 271 руб.

в 2015 году средний чек будет равен 292 руб.

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 56 / 106 7 8 9 10 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
22.03.2016208 Кб201.rtf
#
17.04.201522 Кб1710 психология конфл.docx
#
17.04.2015372 Кб2810_FhX.doc
#
11.09.201928 Кб1410-18 (1).docx
#
01.07.20252 Мб110.Маркетинговые технологии в сфере искусства..rtf
#
01.05.2025285 Кб3100-Солодов Бизнес-план.docx
#
01.07.202555 Кб310Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию помещений.docx
#
01.05.2025103 Кб511 Основы балетной медицины и массажа .doc
#
01.05.202526 Кб611-20.docx
#
27.10.2018143 Кб1611-40 шелонаев.doc
#
01.05.2025113 Кб611.01.13.docx