3.2 Оценка конкурентов
Таблица 1 Оценка Конкурентов
Факторы влияющие на конкурентов |
Оценка факторов |
У Натальи |
Конкурент 1 - Ателье «Mish-Mish» |
Конкурент – 2 Ателье «Bon-Bon Shop» |
1)Местоположение |
0,3 |
10 (3) |
9 (2,7) |
6 (1,8) |
2)Набор услуг |
0,2 |
8 (1,6) |
7 (1,4) |
7 (1,4) |
3)Цены |
0,2 |
7 (1,4) |
9 (1,8) |
6 (1,2) |
4)Качество |
0,2 |
7 (1,4) |
8 (1,6) |
9 (1,8) |
5)Качество обслуживания |
0,1 |
9 (0,9) |
7 (0,7) |
7 (0,7) |
Конкурентоспособность |
1 |
8,3 |
8,2 |
6,9 |
Конкурентные преимущества |
|
Местоположение, качество обслуживания |
Местоположение, цена |
Качество |
Вывод:
Наша фирма лидирует, так как у нее самый высокий балл – 8,3. Но для нас опасно ателье «Mish-Mish». Нам нужно обратить внимание на следующие факторы: цена и качество.
4.План маркетинга
4.1 Стратегии
Наше предприятие будет придерживаться трех стратегий:
Товарная
Производственная
Сбытовая
4.2 Ценообразование
Система ценообразования на услуги, предоставляемые нашем предприятием, рассчитана исходя из:
1.Окупаемости затрат реализацию услуг;
2.Из цен конкурентов: цены на наши услуги конкурентоспособны и могут варьироваться исходя из цен конкурентов в этой области бизнеса;
3. Получение доли прибыли.
4.3 Реклама и pr
Способы предоставления сведений о нашем предприятии и об услугах, которые мы можем предоставить:
30-секундный рекламный ролик на телевидении
Экранные щиты
Интернет-страница
4.4 Структура предприятия
Схема 1 Структура предприятия
5.Производственный план
5.1 Расчет расходов
Материальные затраты
Таблица 2 Материальные затраты
Наименование |
Цена руб. |
Количество, шт. |
Сумма руб. |
1)Ткань (м2) |
800 |
500 |
400000 |
2)Нити (шт.) |
15 |
1000 |
15000 |
4)Инструменты |
500 |
100 |
50000 |
ИТОГО: |
1315 |
1600 |
465000 |
За месяц = 465000/12 = 38750 руб.
Таблица 3 Необходимое оборудование и его стоимость
Наименование |
Цена, руб. |
Количество, шт. |
Сумма, руб. |
Швейная машина |
45000 |
1 |
45000 |
Кассовый аппарат |
20000 |
1 |
20000 |
Компьютер |
30000 |
5 |
150000 |
Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) |
20000 |
1 |
20000 |
Офисная мебель |
60000 |
|
60000 |
Специализированная мебель |
40000 |
|
40000 |
ИТОГО: |
215000 |
8 |
335000 |
Единоразовые выплаты составляют 335000 рублей.
Амортизация
Таблица 4 Амортизация
Наименование |
Количество, шт. |
Срок службы, лет |
Первоначальная стоимость |
Норма амортизации |
Амортизационные отчисления (за год) |
Швейная машина |
1 |
5 |
45000 |
20 |
9000 |
Кассовый аппарат |
1 |
5 |
20000 |
20 |
4000 |
Компьютер |
5
|
3 |
30000 *5=150000 |
33,3 |
49500 |
Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) |
1 |
5
|
20000 |
2 |
4000 |
Мебель |
5 |
10 |
100000 |
10 |
10000 |
ИТОГО: |
|
|
335000 |
|
76500 |
А мес = 76500/12=6375руб.
Затраты на оплату труда
Таблица 5 Затраты на оплату труда
Должность |
Оклад |
Кол-во, чел. |
з/п мес |
з/п в год |
ЕСН % |
З/п в год в т.ч. ЕСН |
1. Специалисты |
77000 |
3 |
77000 |
924000 |
240240 |
1164240 |
1.1 закройщик |
23000 |
1 |
23000 |
276000 |
71760 |
347760 |
1.2 швея |
24000 |
1 |
24000 |
288000 |
74880 |
362880 |
1.3 дизайнер |
30000 |
1 |
30000 |
360000 |
93600 |
453600 |
2. Служащие |
54000 |
5 |
62000 |
744000 |
193440 |
937440 |
2.1 уборщица |
10000 |
1 |
10000 |
120000 |
31200 |
151200 |
2.2 охрана |
13000 |
2 |
26000 |
312000 |
81120 |
393120 |
2.3 продавец (кассир) |
13000 |
2 |
26000 |
312000 |
81120 |
393120 |
3. Руководители |
83000 |
3 |
83000 |
996000 |
258960 |
1254960 |
3.1 Директор |
35000 |
1 |
35000 |
420000 |
109200 |
529200 |
3.2 Бухгалтер |
28000 |
1 |
28000 |
336000 |
87360 |
423360 |
3.3 Менеджер по персоналу |
20000 |
1 |
20000 |
240000 |
62400 |
302400 |
ИТОГО: |
214000 |
11 |
222000 |
2664000 |
692640 |
3356640 |
Прочие затраты
Таблица 6 Прочие затраты
-
Наименование
∑ за год
1)Коммунальные услуги
60000
2)Арендная плата
300000
3)Стоимость рекламы
65000
4)Телефон
4000
5)Интернет
2500
ИТОГО:
431500
Прочие затраты за мес. = 431500/12 = 35958 рублей
Годовая смета затрат
Таблица 7 Годовая смета затрат
Статья затрат |
Сумма, руб. |
1.Мат. затраты в т.ч. НДС |
770000 |
2. Затраты на оплату труда - ЕСН (26%) |
2664000 692640 |
4.Затраты на амортизацию основных фондов |
76500 |
4.Прочие затраты на производство |
431500 |
ИТОГО: |
4634640 |
Годовая производственная программа по выпуску на 2012 год запланировала 4000 единиц изделия (5133600/ 4000 ≈ 1284 рублей)