Раздел 4 Производственный план

Производственный план разрабатывается на срок реализации проекта- 5 лет. На основании маркетинговых исследований составляется программа производства и реализации логистических услуг на 5 лет.

Программа производства и реализации логистических услуг представлена в таблице Приложения 4.1. Реализация услуг будет осуществляться из Республики Польша в Республику Беларусь.

Объем реализации перевозок за год в натуральном выражении определяется путем умножения количества рабочих месяцев в периоде на месячную производительность. Объем производства услуг за год в денежном выражении определяется путем умножения цены реализации одной перевозки на объем производства за год.

Цель производственной логистики заключается в обеспечении своевременного, ритмичного и экономичного движения материальных ресурсов между стадиями и рабочими местами основного производства в соответствии с планами производства и реализации готовой продукции или заказами потребителей.

Для обеспечения основной цели производственного плана необходимо в комплексе решать задачи планирования, организации движения материального потока и оперативного управления им не только в основном производстве, но и во вспомогательном и обслуживающем производствах.

К вспомогательному процессу относят процедуры закупки, производства и подачи на рабочие места технологической оснастки, запасных частей производственного и обслуживающего оборудования, подачу электроэнергии, воды, пара, смазывающих материалов и т. д. Обслуживающие процессы связаны в основном с транспортными и складскими операциями.

Для оказания услуги необходим 1 грузовой автомобиль Скания, который планируется приобрести в кредит, срок погашения которого 5 лет. Необходимое здание берется в аренду.

Перечень необходимого технологического оборудования:

1.Технологическое оборудование для освидетельствования топливных баллонов грузовых автомобилей.

Технологическое оборудование для освидетельствования топливных баллонов грузовых автомобилей. Агрегат гидравлических испытаний и дегазации топливных баллонов АГДТБ - предназначен для гидроиспытаний и (или) дегазации топливных баллонов грузовых автомобилей, работающих на сжиженном углеводородном газе. Агрегат пропарки и слива неиспарившихся остатков газа из топливных баллонов АПСТБ -предназначен для пропарки топливных баллонов грузовых автомобилей, требующих ремонта или утилизации и слива неиспарившихся остатков сжиженного углеводородного газа.

2.Система управления впрыском топлива «Motonic 3.1»

Данная система управления включает в себя топливный насос, регулятор давления топлива, измеритель массы воздуха с нагревательным элементом, форсунки, датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик детонации, датчик числа оборотов двигателя, клапан вентиляции топливного бака, адсорбер, датчик содержания кислорода в выхлопных газах (лямбда-зонд), катушку зажигания и электронный блок управления (ECU).

3.Установка и заправка кондиционеров(1 шт)

4.Установка радиоаппаратуры(1 шт)

5.Установка сигнализаций(1 шт)

6.Установка спутниковых систем связи и контроля(1 GPS-навигатора)

Для поставки технологического оборудования для освидетельствования топливных баллонов грузовых автомобилей и системы управления впрыском топлива «Motonic 3.1» выбрана фирма РУП «Белгазтехника», которая находится по адресу: РБ г.Минск, ул.Гоголя 14/1. Для поставки такого оборудования как: установка и заправка кондиционеров(1 шт); установка радиоаппаратуры(1 шт); установка сигнализаций(1 шт); установка спутниковых систем связи и контроля(2 GPS-навигатора) выбрана фирма ОАО «БАТЭ», которая находится по адресу: РБ г.Минск, ул.Я.Коласа 12/2.

Также для работы, предприятию потребуется следующее оборудование:

1.Компьютеры – 3 шт.

2. Принтеры – 3 шт.

3.Телефоны стационарные– 3 шт.

4.Мобильные телефоны – 2 шт.

5.Факс-1 шт.

Поставщиком компьютерного оборудования является фирма «Успех». Данная фирма работает с юридическими лицами и предоставляет свой товар в кредит. Доставка, установка компьютерного оборудования будет производиться бесплатно. Предоставляется гарантия на техническое обслуживание компьютеров на год.

Поставщиком стационарных телефонов будет являться компания «Белтелеком», которое произведет подключение к городской сети.

Мобильные телефоны будут приобретены через интернет-магазин «ТеХно» и будут подключены к сети МТС.

Для осуществления предпринимательской деятельности предприятию необходимо получить лицензию на оказание логистических услуг.

Лицензия - это специальное разрешение, выдаваемое государством субъектам хозяйствования на осуществление лицензируемых видов деятельности в Беларуси (РБ).

Лицензирование - это административный акт уполномоченного органа государственного управления Беларуси или органа местного управления, который выдается на определенный срок и на определенный вид лицензируемой деятельности.

Следует отметить, что для ЧТУП «ГеоТранс» характерно выгодное географическое расположение, т.к. данное предприятие будет находиться в Республике Беларусь, в г. Бресте на ул. Речицкая, 28. Выгодное месторасположение объясняется тем, что предприятие будет находиться в черте города. Это удобно как для дальнейшего сотрудничества с партнерами, так и для работы с клиентами. Также нахождение предприятия в черте города способствует привлечению кадров. К данному предприятию можно будет добраться как на общественном транспорте, так и на личном транспорте.

ЧТУП «ГеоТранс» берет в аренду помещение, которое соответствует всем требованиям, технике пожарной безопасности, санитарно- гигиеническом требованиям, Помещение не требует ремонта, так как оно находится в отличном состоянии.

Сырьевыми ресурсами для осуществления перевозок являются дизельное топливо и автомобильное масло. Дизельное топливо будет приобретаться в специальных автозаправочных станциях перед каждым рейсом. ЧТУП «ГеоТранс» и автозаправочная станция «Лукойл» заключат договор на месяц, согласно которому ЧТУП «ГеоТранс» будет иметь право заправлять дизельным топливом свои грузовые автомобили в течение месяца через специальный чип(900 литров в месяц). Автомобильное масло будет приобретаться 1 раз в месяц в оптовом магазине «АвтоОпт». Оплата будет производиться по безналичному расчету.

Расчет потребности в сырьевых ресурсах приведен в таблице Приложения 4.2

ЧТУП «ГеоТранс» имеет расходы - дорожные сборы. Грузовые транспортные средства, которые используются внаем и за вознаграждение, являются предметом оплаты дорожного сбора. Карточки оплаты продаются на пограничных таможенных пунктах и определенных станциях внутри Польши. Суточные и недельные карточки ЧТУП «ГеоТранс» будет приобретать на сервисных станциях. Карточка будет заполняться перевозчиком перед его первой поездкой путем введения регистрационного номера транспортного средства.

Карточка оплаты дорожных сборов состоит из двух частей:

1) клеящаяся виньетка размещается в нижнем правом углу ветрового стекла

2) контрольный купон находится в кабине транспортного средства

Тарифы следующие (в PLN – польских злотых), более 12т общего веса:

24 - часовая PLN 38

7 -дневная PLN 130

Расчет потребности в топливо- энергетических ресурсах приведен в таблице Приложения 3.3

Начисление амортизации будет происходить линейным способом, который представляет собой равномерное начисление амортизации в течение всего срока службы объекта, исходя из амортизируемой стоимости и нормы амортизации.

Определяется следующим образом:

На = (1/Тн)*100% (4.1)

Ап = Ас*(На/100) (4.2)

где :

На- норма амортизации;

Тн- нормативный срок службы объекта;

Ас- амортизируемая стоимость;

Ап- амортизационные отчисления за период.

Для грузового автомобиля: Тн-18 лет, На-5%, для прочего оборудования Тн- 10 лет, На-10%

Расчет амортизационных отчислений приведен в таблице Приложения 4.5 Основные исходные данные, используемые при расчете основных разделов бизнес - плана, приведены в таблице Приложения 1.1

Расчет полных издержек на реализуемую услугу приведен в таблице Приложения 4.6

Необходимо выработать следующие по снижению издержек и управлению себестоимости продукции:

1. Экономия за счет расходов на сырье

2. Экономия на объемах

В данном разделе был разработан производственный план на срок реализации проекта - 5 лет. В данном разделе я привела перечень необходимого технологического оборудования Я описала сырьевые ресурсы, необходимые для осуществления перевозок грузовым автомобилем. Также я описала организационную структуру предприятия. В 1 год на ЧТУП «ГеоТранс» будет работать 6 человек.