2.1.5. Расчёт плана по труду
План по труду включает годовой фонд оплаты труда, списочную чис-
ленность работников, среднемесячную заработную плату и производительность труда.
Производительность труда – это количество продукции, производимое одним работающим за единицу времени
(9)
где
годовая
программа участка,
840эл.машин;
списочный
контингент работников участка,
чел.
эл.маш./чел.
Таблица 5 – План по труду
Показатель |
Единиц измерения |
Величина |
Годовой фонд оплаты труда |
тыс.руб. |
604662,8 |
Контингент |
чел. |
13,43 |
Среднемесячная заработная плата |
тыс.руб. |
3751,9 |
Производительность труда |
эл.машин./чел |
62 |
2.2 План эксплуатационных расходов
2.2.1 Общие сведения
Эксплуатационные расходы – это денежные средства, планируемые предприятию для выполнения производственной программы. Планируются они по статьям номенклатуры расходов, а внутри их – по элементам затрат: расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, материалы, топливо, электроэнергия, амортизация и прочие расходы. По экономическому признаку эксплуатационные расходы делятся на основные расходы; основные расходы, общие для всех отраслей хозяйства железной дороги; общехозяйственные расходы.
2.2.2 Основные расходы
Ст. 267 Капитальный ремонт пассажирских вагонов.
По элементу затрат «Оплата труда» планируются расходы на основную заработную плату основных производственных рабочих в размере 90% от фонда заработной платы, рассчитанной по Ст. 267, см. таблицу 4.
тыс.руб.
По элементу затрат «Материалы» планируются расходы исходя из годовой программы, нормы расхода материалов на единицу изделия и цены.
Таблица 6 – Расчёт потребности в материалах
Наименованиематериалов |
Единица измерения |
Норма расходов на единицуизделия |
Годовая потребность |
Цена за единицу изделия тыс.руб. |
Общая стоимсть тыс.руб. |
Генератор |
шт. |
0,01 |
8,4 |
1926,4 |
16181,76 |
Электодвигатель |
шт. |
0,015 |
12,6 |
1720,6 |
21679,56 |
Подшипник генератора |
шт |
0,1 |
84 |
58,5 |
4914 |
Подшипник электродвигателя |
шт |
0,1 |
84 |
41,2 |
3460,8 |
Провод ПСД 1,8 |
кг |
1,5 |
1260 |
42,1 |
53046 |
Провод ПСД 2,24 |
кг |
1,6 |
1344 |
48,6 |
65318,4 |
Шина ЛММ |
кг |
1,0 |
840 |
27,2 |
22848 |
Лакоткань ПХМ |
кг |
1,2 |
1008 |
24,6 |
24796,8 |
Стеклолакоткань |
кг |
1,4 |
1176 |
37,9 |
44570,4 |
Текстолит |
кг |
1,3 |
1092 |
25,7 |
28064,4 |
Лак МЛ - 92 |
кг |
1,8 |
1512 |
33,6 |
50803,2 |
Картон электроизоляционный |
кг |
0,5 |
420 |
16,2 |
6804 |
Смазка ЦИАТИМ |
кг |
0,5 |
420 |
28,3 |
11886 |
Продолжение таблицы 6
Наименованиематериалов |
Единицаизмерения |
Норма расходов на единицуизделия |
Годоваяпотребность |
Цена за единицу изделия тыс.руб. |
Общаястоимсть тыс.руб. |
Припой ПОС 40 |
кг |
0,1 |
84 |
19,8 |
1663,2 |
Канифоль сосновая |
кг |
0,1 |
84 |
25,0 |
2100 |
Краска чёрная |
кг |
0,5 |
420 |
25,2 |
10584 |
Болты с гайками |
кг |
0,5 |
420 |
12,5 |
5250 |
Трубка ТКР |
шт |
1,5 |
1260 |
24,4 |
30744 |
Всего |
|
|
|
|
404714,52 |