3 Аналіз виконання плану по обсягових показниках

Для аналізу використовується інформація про наявність, роботу, стан локомотивного парку (форма ЦО-2), а також дані про виконання деповського ремонту локомотивів.

В процесі аналізу дається характеристика виконання планів за основними видами робіт локомотивного депо: експлуатації та ремонту.

Основними обсяговими показниками експлуатаційної роботи депо є наступні:

1. обсяг перевезень ΣQl_бр, ткм брутто;

2) загальний пробіг локомотивів ΣMS_заг, лок-км;

3. локомотиво–години ΣМН (в основному, в маневровому та господарському русі).

Схема складу загального пробігу локомотивів приведена на рис. 15.1.

Основним показником ремонтної роботи депо є приведена програма ремонту локомотивів. В локомотивних депо виконується система планово-попереджувальних ремонтів локомотивів. Приведена програма ремонтів розраховується за допомогою коефіцієнтів приведення трудомісткості виконання всіх ремонтів до трудомісткості ремонту ПР-1 електровозу ВЛ 23 (230 чол-год – 1 одиниця приведеного ремонту).

Рисунок 15.1 – Схема складу загального пробігу локомотивів

3.1 Аналіз виконання плану експлуатаційної роботи

Аналіз виконується за видами тяги та руху, а також за основними вимірниками роботи локомотивів. Вихідні дані по прикладу по локомотивному депо (умовному) знаходяться у додатку В. Результати розрахунків заносяться до табл. 15.1.

Таблиця 15.1 – Виконання плану експлуатаційної роботи локомотивного депо

Показники	Базо- вий рік	Звітний рік		Абс. відхи- лення від плану (+,-)	Викона- ння плану, %	Відхилення фактичного значення від базового
		План	Факт
						(+,-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Обсяг перевезень, млн. ткм брутто, всього в тому числі: - у вантажному русі - у пасажирському русі	19300 14600 4700	19860 15110 4750	20502 15695 4807	+642 +585 +57	103,2 103,9 +101,2	1202 1095 107	106,2 107,5 102,3
2 Тонно–км брутто загальні електровозної тяги, млн. в тому числі: - у вантажному русі - у пасажирському русі	9080 4380 4700	9360 4610 4750	9522 4715 4807	+162 +105 +57	101,7 102,3 101,2	+442 +335 +107	104,9 107,6 102,3
3 Тонно–км брутто загальні тепловозної тяги у вантажному русі, млн.	10220	10500	10980	+480	104,6	+760	107,4
4 Локомотиво-км лінійного пробігу загальні, тис. в тому числі: - електровозної тяги з них у вантажному русі у пасажирському русі - тепловозної тяги (у вантажному русі)	11258 7808,6 1452,1 6356,5 3449,4	10984 7730 1395 6335 3254	10428,9 7244,9 1351,9 5893 3184	-555,1 -485,1 -43,1 -442,0 -70	94,9 93,7 96,9 93,0 97,8	-829,1 -563,7 -100,2 -463,5 -265,4	92,6 92,8 93,1 92,7 92,3
5 Локомотиво–км у голові поїздів, тис. в тому числі: електровозної тяги з них у вантажному русі у пасажирському русі - тепловозної тяги ( у вантажному русі )	10092,5 7039,9 1308,2 5731,7 3052,6	9849 6982 1259 5723 2867	9841,5 6998,4 1220,8 5777,6 2843,1	-7,5 +16,4 -38,2 +54,6 -23,9	99,9 102,2 97,0 101,0 99,2	-251 -41,5 -87,4 +45,9 -206,5	97,5 99,4 93,3 100,8 93,1
6. Локомотиво-години маневрової роботи в тому числі: - електровозної тяги - тепловозної тяги	156330 25370 130960	157680 26280 131400	156415 25410 131005	-1265 -870 -395	99,2 96,7 99,7	+85 +40 +45	101,1 100,2 100,0

Висновок: Обсяг перевезень у звітному році перевищує плановий на 3,2 % або на 642 млн. т км брутто, в тому числі у вантажному русі на 3,9 % або 585 млн. т км брутто, у пасажирському русі на 1,2 % або 57 млн. т км брутто. Одначасно з цим зростання обсягу перевезень до факту базового року складає 6,2 %, в т. ч. у вантажному русі 7,5 %, у пасажирському русі 2,3 %. Слід зазначити, що зростання обсягу перевезень наявне як з електровозної, так і з тепловозної тяги .

Однак при цьому мало місце скороченняз локомотиво–км лінійного пробігу, а саме з електровозної тяги – на 6,3 % або 485,1 тис. лок-км, з тепловозної тяги – на 2,2 % або 70 тис. лок-км. Слід зазначити, що скорочення лінійного пробігу відбулося головним чином у пасажирскому русі (-7 % або –442,0 тис. лок-км), а саме у допоміжному пробігу водночас зі зростанням пробігу у голові пасажирських поїздів (+1% або + 54,6 тис. лок-км).

У вантажному русі з електротяги навпаки, пробіг у голові поїздів зменшився, що становить 38,2 тис. лок-км або 88,6 % від абсолютного відхилення лінійного пробігу. У вантажному русі з теплотяги – 34,5 % або 70 тис. лок-км від загального скорочення лінійного пробігу становить скорочення пробігу у голові поїздів; 65,5 % - скорочення допоміжного пробігу.

Стосовно маневрової роботи, слід зазначити, що обсяг її скоротився на 0,8 % або на 1265 лок–годин, що відповідно скорочує парк маневрових локомотивів, що експлуатуються на 0,16 од. (0,1 електровозів і 0,06 тепловозів). Аналізуючи дані таблиці 1 доходимо висновку, що головною тенденцією змін обсягових показників є тенденція росту, що має сприяти покращенню економічного стану депо.

3.2 Оцінка виконання програми ремонту локомотивів

У відповідності до чинного системного технічного обслуговування і ремонту локомотивів, локомотивні депо виконують технічне обслуговування та ремонт у цехах депо: ТО-2, ТО-3, ТО-4, ПР-1, ПР-2, ПР-3. Розрахунок річної програми технічного обслуговання та ремонту локомотивів виконується на основі загального річного пробігу між ремонтами, включаючи заводські ремонти, а також за допомогою норм міжремонтних періодів.

Для регулювання завантаження ремонтних цехів депо дозволяється відхилення від норм міжремонтних пробігів 10%.

Всі види поточного ремонту виконуються згідно графіка постановки ТРС в ремонт. Виконання програми ТО і ПР локомотивів є одним з найголовніших показників роботи депо.

Аналізуємо виконання плану ремонту електровозів у таблиці 15.2.

Таблиця 15.2 - Виконання плану ремонту електровозів

Показники	Базовий рік	Звітний рік		Абс. відхилення від палну, (+,-)	Виконання плану, %	Відхилення фактичного значення від базового
		План	Факт			(+,-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
ПР-3 Кількість ремонтів електровозів, од. Простій в ремонті, діб Пробіг між ремонтами, тис. км	10 7,9 396	10 8 400	9 7,8 395	-1 -0,2 -5	90,0 97,5 98,8	-1 -0,1 -1	90,0 98,7 99,7
ПР-2 Кількість ремонтів електровозів, од. Простій в ремонті, діб Пробіг між ремонтами, тис. км	19 3,9 190	19 4 200	19 3,8 194	- -0,2 -6	100 95,0 97,0	- -0,1 +4	100 97,4 102,1
ПР-1 Кількість ремонтів електровозів, од. Простій в ремонті, діб Пробіг між ремонтами, тис. км	250 23 26	247 24 27	227 23 27	-20 -1 -	91,9 95,8 100,0	-23 - +1	90,8 100 103,8

Продовження табл. 15.2

1	2	3	4	5	6	7	8
Процент несправних електровозів, од. Кількість позапланових ремонтів, од. Простій у позаплановому ремонті, год.	3,5 15 650	3,7 - - -	3,4 16 665	-0,3 +16 +665	- 0,3 - -	-0,1 +1 +15	-0,1 106,7 102,3

Примітка: Аналіз виконання програми ремонту тепловозів виконується аналогічно, з урахуванням норм міжремонтних пробігів.

Висновок: Виконання програми поточного ремонту локомотивів відхиляється від плану у бік скорочення. Так, кількість ПР–3 електровозів фактично менше плану на 1 од., кількість ПР–1 менше за планової на 20 од. План з ПР-2 виконано на 100 %. Причинного недовиконання плану з ПР-3, ПР-1, виходячи з виконання норм простою і пробігу між ремонтами, є відсутність кандидатів на ПР-3, ПР–1, за рахунок значного скорочення лінійного пробігу електровозів, а саме на 6,7 % (див. табл. 15.1).

Скорочення кількості ремонтів призвело до скорочення фронту ремонту локомотивів і зниження процента несправних локомотивів до плану на 0,3 %, до базового значення на 0,1 %.