2 Анализ выполнения производственной программы

2.1. Анализ выполнения плана ввода объектов в эксплуатацию

За последние три года ООО «Стройдело» были введены следующие объекты: агропромышленный комплекс в н.п. Домашово, Храм в н.п. Домашово , санаторий «Мать и дитя» в н.п. Домашово, Кафедральный Собор в г. Брянск, администрация Брянской обл. в п.г.т. Глинищево.

Все объекты организация сдает в срок, так как обеспечена всеми необходимыми ресурсами: как материальными, так и трудовыми.

В таблице 2 приведены объекты, построенные ООО «Стройдело» за последние 3 года, со сроками их сдачи в эксплуатацию.

Таблица 2 – Объекты, возведённые и сданные в эксплуатацию ООО «Стройдело»

№ п/п	Наименование объектов	Дата ввода в эксплуатацию	Заказчик
1	2	3	4
1	агропромышленный комплекс в н.п. Домашово	5.07.2010	Администрация Брянской обл.
2	Храм в н.п. Домашово	7.08.2010	Администрация Брянской обл.
3	санаторий «Мать и дитя» в н.п. Домашово	20.11.2011	Администрация г. Брянск
4	Кафедральный Собор в г. Брянск	25.02.2012	Администрация г. Брянск
5	администрация Брянской обл. в п.г.т. Глинищево	06.08.2012	Администрация г. Брянск

Проанализировав таблицу 2, можно сделать вывод, что ООО «Стройдело» с 2010 по 2012 годы возвело и сдало в эксплуатацию 5 строительных объекта различного назначения.

2.2 Анализ выполнения подрядных работ

На основе проведённого анализа в разделе 1 (таблица 1) можно сделать следующие выводы.

Общее количество сданных в эксплуатация строительных объектов в 2012 году увеличилось на 1, т. е. на 100%, площадь сданных в эксплуатацию объектов увеличилась с 0,94 тыс. кв. м. до 2,3 тыс. кв. м., т. е. увеличение составило 144,7%.

Общий объём подрядных работ в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 44,8% (или на 108013 тыс. руб.), к выполнению работ привлекались субподрядные организации.

2.3 Анализ ритмичности строительного производства

Для определения ритмичности строительного производства определяются следующие показатели:

Среднее квадратическое отклонение плановых месячных объёмов работ от среднего и фактических месячных объёмов работ от среднего:

где - плановый объём работ в i-ом месяце;

- плановый среднемесячный объём работ;

n – количество анализируемых месяцев (не менее 12).

где - фактический объём работ в i-ом месяце;

- фактический среднемесячный объём работ.

Коэффициенты вариации по ритмичности:

Коэффициент вариации:

В таблице 3 и 4 приведены исходные данные для расчёта коэффициентов ритмичности и вариации.

Таблица 3 – Исходные данные для расчёта коэффициентов ритмичности и вариации за 2011 г.

Месяц	Объём СМР, тыс. руб.		Удельный вес СМР,%		Коэффициент выполнения плана	Доля продукции, зачтённая в выполнение плана, %
	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7
Январь	6600	6079	2,7	2,5	92,6	100
Февраль	6000	6000	2,4	2,5	104,2	100
Март	8000	7800	3,3	3,2	97	100
Апрель	17100	16600	7	6,9	98,6	100
Май	17300	16900	7,1	7	98,6	100
Июнь	35500	35500	14,5	14,7	101,4	100
Июль	36700	36700	15	15,2	101,3	100
Август	36400	35900	14,9	14,9	100	100
Сентябрь	25000	24100	10,2	10	98	100
Октябрь	29200	28800	11,9	12	100,8	100
Ноябрь	20400	20200	8,3	8,4	101,2	100
Декабрь	6800	6400	2,8	2,7	96,4	100
Всего за год	245000	240979	100	100	100	100

Таким образом, процесс выполнения строительно-монтажных работ в 2011 году является не ритмичным, так объем выполненных работ варьируется в зависимости от времени года (в летнее время объем больше, чем в зимнее).

Коэффициент вариации плановый отличается от фактического на 0,14. Это означает, что фактическое выполнение строительно-монтажных работ в незначительной степени отличается от плановых значений.

Таблица 4 – Исходные данные для расчёта коэффициентов ритмичности и вариации за 2012 г.

Месяц	Объём СМР, тыс. руб.		Удельный вес СМР,%		Коэффициент выполнения плана	Доля продукции, зачтённая в выполнение плана, %
	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7
Январь	11800	12792	3,6	3,7	102,78	100
Февраль	11100	13100	3,4	3,8	111,76	100
Март	13200	15300	4,1	4,4	107,32	100
Апрель	17300	19200	5,3	5,5	103,77	100
Май	25100	28100	7,7	8,1	105,19	100
Июнь	48400	51400	14,9	14,7	98,66	100
Июль	48900	50900	15	14,6	97,33	100
Август	48700	51200	15	14,7	98	100
Сентябрь	35300	37800	10,9	10,8	99,08	100
Октябрь	29500	30500	9,1	8,7	95,6	100
Ноябрь	23800	24800	7,3	7,1	97,26	100
Декабрь	11900	13900	3,7	4	108,11	100
Всего за год	325000	348992	100	100	100	100

Таким образом, процесс выполнения строительно-монтажных работ в 2012 году является не ритмичным, так объем выполненных работ варьируется в зависимости от времени года (в летнее время объем больше, чем в зимнее).

Коэффициент вариации плановый отличается от фактического на 0,02. Это означает, что фактическое выполнение строительно-монтажных работ в незначительной степени отличается от плановых значений.