Перемещение готовой продукции со склада на склад

Документ «Перемещение товаров» предназначен также для оформления операций, связанных с перемещением готовой продукции со склада на склад.

Для ввода нового документа нужно выбрать команду Основная деятельностьСкладские операцииПеремещение товаровкнопка Добавить.

Откроется форма ввода документа (Рис.3), в которой автоматически заполнены поля: номер, дата, организация, склад-отправитель и склад-получатель.

Рис.3. Форма ввода документа «Перемещение товаров»

Внешний вид документа зависит от выбранной операции, которая может принимать два значения:

• Товары, продукция.

• Оборудование.

В табличной части необходимо выбрать нудную продукцию из соответствующего справочника. При проведении документа будут сформированы проводки по кредиту и дебиту одного и того же счета 43 «Готовая продукция».

Задание для самостоятельного выполнения

1. Оформите с помощью документа «Перемещение товаров» перемещение со склада основного на склад розничный следующей готовой продукции:

• Продукция: Торт Наполеон; Количество: 5 шт;

• Продукция: Пирожное Заварное; Количество: 5 шт;

• Продукция: Пирожное Трубочка; Количество: 10 шт;

Проведите документ. Просмотрите проводки сформированные документом.

Выписка счетов на оплату готовой продукции

Документ «Счет на оплату покупателю» предназначен для выписки счетов на оплату. В торговой деятельности счета не являются обязательными для исполнения документами. Основное назначение документа «Счет на оплату покупателю» в конфигурации Бухгалтерия – формирование печатной формы документа и выписки на его основании расходной накладной.

Для ввода нового документа нужно воспользоваться командой Основная деятельностьПродажаСчет на оплату покупателюкнопка Добавить.

Откроется форма ввода документа (Рис.4), в которой автоматически заполнены поля: номер, дата, организация, склад и банковский счет.

Рис.4. Экранная форма документа «Счет на оплату покупателю»

Экранная форма документа состоит из шапки и табличной части.

В шапке указывается:

• Контрагент – заказчик – элемент справочника «Контрагенты»;

• Договор – договор, по которому оформляется счет.

Заполнение табличной части документа может выполняться двумя способами:

• обычным вводом новой строки документа;

• способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника «Номенклатура». Для этого нужно воспользоваться кнопкой «Подбор».

Для формирования печатной формы счета нужно воспользоваться кнопкой «Счет на оплату» (Рис.5).

Рис.5. Печатная форма счета на оплату

Документ «Счет» не проводится и не формирует бухгалтерских проводок.

Задание для самостоятельного выполнения

1. Сформируйте счет для оплаты покупателем Универсамом с основного склада следующей готовой продукции:

• Продукция: Пирожное Заварное; Цена: 7 руб;

• Продукция: Пирожное Трубочка; Цена: 6 руб.

Реализация продукции

Документ «Реализация товаров и услуг» предназначен для фиксации факта реализации (отгрузки) товаров и продукции. Отгрузка и отпуск товаров на комиссию (передача товаров на реализацию) в конфигурации фиксируется одним и тем же документом с установленным видом операции «Продажа, комиссия». Если товар отгружается комиссионеру, то в документе устанавливается вид договора «С комиссионером». Если товар отгружается покупателю, то в документе устанавливается вид договора «С покупателем».

Для ввода нового документа нужно выбрать команду Основная деятельностьПродажаРеализация товаров и услугкнопка Добавить.

Откроется форма ввода документа (Рис.6), в котором автоматически заполнены поля: номер, дата, организация, склад.

Рис.6. Документ Реализация товаров и услуг

Далее заполняются поля Контрагент и Договор.

Табличная часть документа «Реализация товаров и услуг» заполняется товарами. При заполнении учитывается текущий остаток товаров на складе.

На основании документа «Реализация товаров и услуг» вводится документ «Счет-фактура выданный». Документ «Счет-фактура выданный» ввести на основании проведенного документа нажав кнопку «Ввести счет-фактуру» в нижней части окна документа.

В появившемся диалоговом окне необходимо ввести номер и дату счета-фактуры. В конфигурации предусмотрена автоматическая нумерация счетов-фактур.

Документы «Счет-фактура выданный» храниться в одноименном списке документов и открыть его можно, воспользовавшись командой Основная деятельностьВедение книга продажСчет-фактура выданный.

В случае операции передачи на реализацию на основании документа «Реализация товаров и услуг» можно выписать документ «Отчет комиссионера о продажах товаров», который фиксирует факт продажи товаров комиссионером. Документ «Счет-фактура выданный» в случае операции передачи на реализацию выписывается на основании документа «Отчет комиссионера о продажах товаров».

Оплата документа может быть зафиксирована, как наличными средствами с помощью документа «Приходный кассовый ордер» или путем перечисления денег на расчетный счет путем оформления документа «Платежное поручение входящее» с последующим акцептом. Эти документы могут быть сформированы на основании документа «Реализация товаров и услуг». Для этого в журнале операций нужно выделить документ «Реализация товаров и услуг» и выбрать кнопку «Действия» в верхней части окна. Далее нужно выбрать пункт «На основании», в нем нужный документ.