1.Определение величины годовых затрат на основные и вспомогательные материалы.

Сm_i – затраты на основные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия по каждому судну.

Сm_i¹⁷³⁰=0,77(D/i)^0,11*(D)^0,81

Сm₁¹⁷³⁰=0,77 *(8024/1)^0,11 *(8024) ^0,81 = 3023 млн. руб.

Сm₂¹⁷³⁰=0,77 *(8024/2)^0,11 *(8024) ^0,81 = 2799 млн. руб.

Сm₃¹⁷³⁰=0,77 *(8024/3)^0,11 *(8024) ^0,81 =2667 млн. руб.

Сm₁¹⁰⁵⁰=271,5D+82,4D/i-11,3 млн. руб.

Сm₁¹⁰⁵⁰=271,5 *3,852 + (82,4 *3,852/1) - 11,3 = 1351,9 млн. руб.

Сm₂¹⁰⁵⁰=271,5 *3,852 + (82,4 *3,852/2) - 11,3 = 1193,2 млн. руб.

Сm₃¹⁰⁵⁰=271,5 *3,852 + (82,4 *3,852/3) - 11,3 = 1140,3 млн. руб.

Сm_i^j= C^j_mi*ПТГ_i /100% - затраты на основные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия на постройку i-того судна j-того проекта.

Сm₂¹⁷³⁰=2799*60/100=1679,4 млн. руб.

Сm₃¹⁷³⁰=2667*80/100=2133,6 млн. руб.

Сm₁¹⁰⁵⁰=1351,9*100/100=1351,9 млн. руб.

Сm₂¹⁰⁵⁰=1193,2*53,5/100=638,4 млн. руб.

Сm₃¹⁰⁵⁰=1140,3*21,6/100=246,3 млн. руб.

ПТГ – величина продвижения технической готовности.

Сm= Сm₂¹⁷³⁰ + Сm₃¹⁷³⁰ + Сm₁¹⁰⁵⁰ + Сm₂¹⁰⁵⁰+ Сm₃¹⁰⁵⁰=1679,4 +2133,6 +1351,9 +638,4 +246,3 =6049,6 млн. руб.

2 Определение затрат на контрагентские поставки и работы.

Сk_i- затраты на контрагентские поставки и работы по каждому судну.

Сk_i¹⁷³⁰=2,77(D/i)^0,08*(D)^0,73 +2850*

Сk₁¹⁷³⁰=2,77 *(8024/1)^0,08 *(8024)^0,73 + 2850 *1 = 4026 млн. руб.

Сk₂¹⁷³⁰=2,77 *(8024/1)^0,08 *(8024)^0,73 + 2850 *1 = 3809 млн. руб.

Сk₃¹⁷³⁰=2,77 *(8024/1)^0,08 *(8024)^0,73 + 2850 *1 = 3687 млн. руб.

Сk_i¹⁰⁵⁰ = 462,9+114,2D+51,4D/i +234,9N+4,1P+2063,3*

Сk₁¹⁰⁵⁰=462,9 + 114,2 *3,852 + (51,4*3,852/1) + 234,9 *1,47 + 4,1 *137,6 +2063,3 *0 = 2010,2 млн. руб.

Сk₂¹⁰⁵⁰=462,9 + 114,2 *3,852 + (51,4*3,852/2) + 234,9 *1,47 + 4,1 *137,6 +2063,3 *0 = 1911,2 млн. руб.

Сk₃¹⁰⁵⁰=462,9 + 114,2 *3,852 + (51,4*3,852/3) + 234,9 *1,47 + 4,1 *137,6 +2063,3 *0 = 1881,7 млн. руб.

С^j’_кi = С^j_кi*ПТГ_i / 100% - затраты на контрагентские поставки и работы на постройку i-того судна j-того проекта.

Сk₂¹⁷³⁰=3809*60/100=2285 млн. руб.

Сk₃¹⁷³⁰=3687*80/100=2950 млн. руб.

Сk₁¹⁰⁵⁰=2010,2*100/100=2010,2 млн. руб.

Сk₂¹⁰⁵⁰=1911,2*53,5/100=1022,5 млн. руб.

Сk₃¹⁰⁵⁰=1881,7*21,6/100=406,4 млн руб.

Сk= Сk₂¹⁷³⁰+ Сk₃¹⁷³⁰+ Сk₁¹⁰⁵⁰+ Сk₂¹⁰⁵⁰+ Сk₃¹⁰⁵⁰=2285 + 2950 + 2010,2 + 1022,5 + 406,4 =8674,1млн. руб.

3.Определение годовых затрат на топливо Ст на энергию Сэ.

Годовые затраты на топливо и энергию определяются на основе статистических данных, согласно которым прямые материальные затраты (ПМЗ) имеют следующую структуру:

- затраты на основные и вспомогательные материалы затраты на контрагентские поставки и работы в сумме составляют 96,5%;

- затраты на топливо - 2%;

- затраты на энергию - 1,5%.

С_т = (С_м+С_к) / 96,5 * 2

С_т =(5988,9+8576,8)/96,5*2=301,9 млн. руб.

Общая сумма затрат на топливо распределяется по целям его использования: на технологические цели на предприятии расходуется 70% топлива, а на бытовые нужды предприятия - 30%.

С_т^техн = 0,7С_т

С_т^быт = 0,3С_т

С_т^техн =0,7*301,9=211,3 млн. руб.

С_т^быт = 0,3*301,9=90,6 млн. руб.

С_э = (С_м+С_к) / 96,5 * 1,5

С_э =(5988,9+8576,8)/96,5*1,5=226,4 млн. руб.

Общая сумма затрат на энергию распределяется по целям её использования: на технологические цели на предприятии расходуется 80% энергии, а на бытовые нужды - 20%

С_э^техн = 0,8С_э

С_э^быт = 0,2С_э

С_э^техн =0,8*226,4=181,1 млн. руб.

С_э^быт = 0,2*226,4=45,3 млн.руб.