1.5 Виконання плану виробництва продукції в номенклатурі і асортименті

Виконання плану виробництва продукції в натуральних показниках, товарної продукції та реалізації, в порівнянні з планом на 2012 рік і звітом за 2011 рік характеризуеться такими даними:

№№ п/п	Найменування продукції	Один. ізм.	2011 рік звіт	2012 рік			2012 р. в % к 2011р..
				План	звіт	% к плану
1.	Завантаження сухої шихти	тис. т	3 801,1	4 510,8	4 391,7	97,4	115,5
2.	Кокс валовий 6% вологості	тис. т	3 020,7	3 615,6	3 554,7	98,3	117,7
3.	Кокс доменний +25 мм в сухій вазі	-«-	2 616,8	3 144,2	3101,2	98,6	118,5
4.	Коксовий горішок	-«-	58,7	59,2	60,7	102,5	103,4
5.	Коксова мелочь	-«-	164,0	195,3	179,5	91,9	109,5
6.	Коксовий газ	тис. м.3	1 301 122	1 517 274	1 521 591	100,3	116,9
7.	Смола каменноугольна	т	149 116,36	161 894	164 372,62	101,5	110,2
8.	Сульфат аммонію (у перерахунку на 20,5% азоту)	т	45 964,04	55 399	55 245,57	99,7	120,2
9.	Сирий бензол	т	45 974,09	51 211	50 293,81	98,2	109,4
10.	Феноляти	т	554,26	179,3	136,38	76,1	24,6
11.	Сірчана кислота	т	33 274,51	30 017	30 849,35	102,8	92,7
12.	Полімери бензольних відділень	т	911,03	810	880,32	108,7	96,6
13.	Рентабельність товарної продукції	%	0,4	0,3	1,2	–	–
14.	Товарна продукція	тис. грн.	7 703 937,9	7 224 314,7	7 044394,2	97,5	91,4
15.	Реалізація	-«-	7 690 269,3	7 224 321,6	7 031280,3	97,3	91,4

План виробництва коксу доменного +25 мм в 2012 році виконано на 98,6 %. Невиконання плану пояснюється через зниження потреби в коксі доменному на ПАТ « АМК» та ПАТ «ДМКД ».

Виробництво коксу доменного +25 мм в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилася на 18,5 %. Збільшення виробництва коксу доменного +25 мм склало 484,4 тис. тонн.

Обсяг реалізованої продукції в 2012 році склав 7031,3 млн. грн. План реалізації товарної продукції в 2012 році виконано на 97,3 %.

План по товарній продукції в 2012 році виконано на 97,5 %. Зниження склало 179920,5 тис. грн.. В тому числі з а рахунок обсягу – зниження на 92 473,5 тис. грн ., за рахунок цін – зниження на 87447,0 тис. грн.

У порівнянні з 2011 роком обсяг товарної продукції знизився на 659,5 млн. грн. , у тому числі за рахунок обсягу збільшення на 1347,9 млн. грн. , За рахунок зниження цін на коксо–хімічну продукцію на 2007,4 млн. грн. Фактичні витрати на 1 грн. товарної продукції в 2012 році склали 98,78 коп.

Динаміка виробництва коксу доменного +25 мм за період 2005 – 2012 роки представлена ​​на діаграмі 1.

Діаграма 1 – Динаміка виробництва коксу доменного +25 мм (тис. тонн) по ПАТ «АЛЧЕВСЬККОКС» за період 2005-2012р.

У загальному обсязі виробленої в 2012 році товарної продукції в діючих цінах коксова продукція склала 87,3% (діаграма 2).

Диаграмма 2 Структура товарной продукции ПАО «АЛЧЕВСККОКС» в 2012 году.