4Функциональная модель

Наиболее удобным языком моделирования процессов является IDEF0, предложенный более 20 лет назад Дугласом Россом (SoftTech, Inc.) и называвшийся первоначально SADT – Structured Analysis and Design Technique.

В IDEF0 система представляется как совокупность взаимодействующих работ или функций. Такая чисто функциональная ориентация является принципиальной – функции системы анализируются независимо от объектов, которыми они оперируют. Это позволяет более четко смоделировать логику и взаимодействие процессов организации.

Под моделью в IDEF0 понимают описание системы (текстовое и графическое), которое должно дать ответ на некоторые заранее определенные вопросы.

Процесс моделирования какой-либо системы в IDEF0 начинается с определения контекста, т.е. наиболее абстрактного уровня описания системы в целом. В контекст входит определение субъекта моделирования, цели и точки зрения на модель.

В данной курсовой работе построена функциональная модель «Нормативная документация СМК ЗАО «ПКФ»» − Приложение Б.

В результате деятельности ЗАО «ПКФ» происходит взаимодействие следующих процессов:

1. Управление СМК. Результатами действия этого процесса являются:

• управление предприятием;

• разработка внутренней нормативной документации;

• планирование деятельности;

• разработка политики и целей предприятия.

2. Процессы жизненного цикла продукции. Результатами действия этого процесса являются:

• производство продукции;

• организация производства;

• поставка продукции.

3. Менеджмент ресурсов

   1. Управление кадрами. Результатами действия этого процесса являются:

• движение и учет персонала;

• обучение персонала.

1. Управление инфраструктурой и производственной средой. Результатами действия этого процесса являются:

• организация условий труда;

• административно-хозяйственное обеспечение.

4. Измерения, анализ, улучшения. Результатами действия этого процесса являются:

• получение информации для управления;

• планирование СМК;

• управление СМК.

5Состав нормативных документов смк предприятия

Основные требования к документации СК:

• документация должна быть комплексной, т.е. охватывать все аспекты деятельности в системе качества;

• документация должна быть полной и самодостаточной, т.е. применение документации должно полностью обеспечивать выполнение процедур без привлечения дополнительных источников;

• документация должна быть адекватна требованиям основополагающих стандартов, т.е. желательно указать в разделе ссылки на требования основополагающих стандартов;

• документация должна создать практически выполняемые требования;

• документация должна быть легко идентифицирована;

• документация должна быть адресной;

• документация должна быть актуализированной, т.е. документация в целом и каждый документ должны своевременно отражать изменения, происходящие в основополагающих стандартах и изменение условий обеспечения качества на предприятиях;

• документация должна быть понятна всем ее пользователям и должна сохраняться непротиворечивость документации;

• документация должна иметь санкционированный статус. Документ должен быть согласован и утвержден подписями полномочных должностных лиц;

• должен соблюдаться единый подход к разработке документов всех уровней.

В состав документации СМК входят следующие виды документов:

1-й уровень:

− цели предприятия в области качества;

− политика предприятия в области качества;

− руководство по качеству.

2-й уровень: планы (программы) качества, стандарты предприятия;

3-й уровень: положения о подразделениях;

4-й уровень: инструкция должностная, инструкция предприятия.

Иерархический принцип построения документации СМК предполагает последующее раскрытие того, как обеспечивается достижение целей предприятия в области качества посредством политики в области качества, реализация которой методами СМК последовательно детализируется и конкретизируется в:

• руководстве по качеству;

• планах (программах) качества, стандартах предприятия;

• положениях о подразделениях;

• инструкциях должностных, инструкциях предприятия.

Каждый процесс, реализуемый на предприятии, должен определяться стандартом СМК. Для этих процессов разработан пакет стандартов, который приведен в таблице 2. При разработке устанавливаются правила обозначения (идентификации) документов СМК. Обозначение включает:

• обозначение вида документа: СТП – стандарт, ПП – положение о подразделении, ИД – должностная инструкция;

• код предприятия (ПКФ);

• код подразделения, ответственного за документ;

• порядковый номер документа;

• год выпуска.

Таблица 2 – Перечень стандартов предприятия

№ п/п	Наименование документа	Основное содержание в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001
	Стандарт предприятия. Ответственность руководства, анализ эффективности планирования СМК СТП ПКФ 01 - 2009	п.5.5.1, п.5.5.2, п.8.4
	Стандарт предприятия. Анализ эффективности и планирования. СТП ПКФ 02 - 2009	п. 5.4, п.5.6
	Стандарт предприятия. Управление документацией. Управление внутренней нормативной документацией СТП ПКФ 03 - 2009	п.4.2.1, п.4.2.3
	Стандарт предприятия. Управление документацией. Управление записями. СТП ПКФ 04 - 2009	п.4.2.4
	Стандарт предприятия. Менеджмент ресурсов. Управление кадрами. СТП ПКФ 05 - 2009	п.6.2
	Стандарт предприятия. Менеджмент ресурсов. Создание и развитие инфраструктуры. СТП ПКФ 06-2009	п.6.3
	Стандарт предприятия. Планирование процессов жизненного цикла продукции. Организация маркетинговых исследований. СТП ПКФ 07 - 2009	п.8.2.2
	Стандарт предприятия. Управление документацией. Порядок заключения договоров. СТП ПКФ 08 - 2009	п.6.3, п.6.4
	Стандарт предприятия. Производство и обслуживание. Подготовка процесса производства. СТП ПКФ 09 - 2009	п. 6.4, п. 6.3
	Стандарт предприятия. Производство и обслуживание. Управление процессом производства продукции. СТП ПКФ 10 - 2009	п. 7.5.1
	Стандарт предприятия. Мониторинг и измерение продукции. Порядок проведения испытаний готовой продукции. СТП ПКФ 11 - 2009	п. 8.2.4
	Стандарт предприятия. Управление производством и обслуживанием. Управление реализацией продукции. СТП ПКФ 12 - 2009	п. 7.5.1
	Стандарт предприятия. Мониторинг и измерение. Организация и проведение внутренних аудитов. СТП ПКФ 13 - 2009	п.8.2.2
	Стандарт предприятия. Измерение, анализ и улучшение. Управление несоответствующей продукцией. СТП ПКФ 14 - 2009	п.8.3, п. 8.5.2
	Стандарт предприятия. Измерение, анализ и улучшение. Разработка и проведение корректирующих и предупреждающих мероприятий. СТП ПКФ 15 - 2009	п. 8.5.2 п. 8.5.3
	Положения о подразделении. ППП ПКФ 16 - 2009	п. 4.2.3
	Должностные инструкции. ИД ПКФ 17 - 2009	п. 5.4
	Рабочие инструкции ИР ПКФ 18 - 2009	п. 5.4, п.5.6

Матрица соответствия представляет собой таблицу, содержащую в столбцах названия стандартов предприятия, а в строках – названия процессов, протекающих на предприятии. На пересечении строк и столбцов ставятся следующие обозначения:

• О – если стандарт является основным для данного процесса;

• Д – если стандарт дополняет требования к данному процессу, но не является основным для него.

Данная матрица соответствия (Таблица 3) демонстрирует, что все процессы охвачены стандартами предприятия.

Таблица 3 – Матрица соответствия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ответственность руководства

О

Д

Д

Д

Д

Д

Анализ и планирование СМК

О

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Управление записями

Д

Д

О

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Управление нормативной документацией

О

Д

Д

Д

Контрактная деятельность

О

Материально-техническое снабжение

Д

О

Подготовка производства

О

Производство продукции

О

Хранение и поставка

О

Управление кадрами

Д

Д

Д

О

Д

Д

Управление инфраструктурой

О

Управление производственной средой

О

Внутренний аудит

О

Управление несоответствующей продукцией

О

О

О

О

О

Предупреждающие и корректирующие действия

О

О

О

О

Д

О