7.2 Доходы от услуг связи

Доходы (Д) рассчитываются укрупненно по количеству предоставляемых услуг связи (С) и средней доходной таксы за минуту, при междугороднем разговоре (d);

Д=С d, (7.2.1)

Количество предоставляемых услуг связи (число разговоров С) рассчитывается с учетом количества организуемых разговорных каналов N_кан и коэффициента использования каналов (q).

С=N_кан q_i; (7.2.2)

где N_кан, - количество каналов на участке,

q_i- коэффициент использования каналов.

В данном проекте предусмотрена организация 8 телефонных каналов, коэффициент использования для этих каналов равен 0,05.

С=8 0,05=0,4

Определим доход от услуг связи:

Д =0,4 4 60 24 365=8409 тыс. руб в год.

В данном проекте предполагается сдача в аренду четырех потоков Е1, необходимых под сеть Internet и сотовую связь. Доход от аренды потоков определяется по следующей формуле:

Д_аренд=N_Е1 52000, (7.2.3)

Где N_E1 - количество арендуемых потоков Е1;

52000 - месячная такса за один поток Е1;

Д_аренд=4 52000 12= 2352тыс. руб.

Общий годовой доход составит:

Д_общ. =Д + Д_аренд = 8409 +2352= 10761тыс. руб.

7.3 Расчет численности производственных работников

Для определения численности работников по обслуживанию проектируемого участка необходимо рассчитать персонал:

по обслуживанию систем передач в ЛАЦ;

по обслуживанию линейных сооружений;

по обслуживанию ЭПУ.

Расчет численности работников производится по "Нормам времени на техническое обслуживание и текущий ремонт станционного оборудования и линейных сооружений ЭТУС" Москва 1990 года.

Численность работников по обслуживанию кабельной линии или ЛАЦ СУ определим по формуле:

Ч_каб(су)=N_i H_i h/Ф_мес, где (7.3.1)

N_i – протяженность i-го типа кабеля в км (или кол-во оборудования);

H_i – норматив обслуживания в чел - час в месяц для i - го типа кабеля или оборудования;

Ф_мес – месячный фонд рабочего времени (173 часа в месяц);

h – коэффициент, учитывающий резерв на отпуска.

Таблица 7.3.1 Расчет трудовых затрат на обслуживание ОП

Тип оборудования	Количество оборудования	Норматив обслуживания, чел/час в мес.	Трудовые затраты чел/час в мес.
ONS-15454	2	50	100

Ч_оп=2 50 1,08/173 = 0,62 ед.

Принимаем Ч_оп=1;

Ч_каб=6061,08/173=2,2 ед.

Принимаем Ч_каб=3;

Численность работников по обслуживанию ЭПУ примем Ч_эпу = 1 ед.

Рассчитаем общее количество работников по следующей формуле:

Ч_общ=Ч_оп + Ч_каб + Ч_эпу = 1+3+1= 5 человек

7.4 Затраты на производство услуг связи

Затраты на производство услуг связи рассчитываются по статьям затрат:

годовой фонд оплаты труда;

отчисления на социальные нужды;

материальные затраты;

амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов (ОПФ);

прочие расходы.

Годовой фонд оплаты труда (ФОТ) работников, обслуживающих проектируемый объект, рассчитаем по формуле:

ФОТ=Ч З_пл k_терр 12, (7.4.1)

где Ч - численность работников, определенная по действующей методике расчета;

З_пл - среднемесячная заработная плата, сложившаяся в эксплуатационных предприятиях аналогичного типа;

k_терр - территориальный коэффициент.

ФОТ=5 12 1,15 12=828тыс.руб.

Отчисления на единый социальный налог определяются в процентах от годового ФОТ и составляют 17%. Эти отчисления составляют 182 тыс. руб, материальные затраты включают:

а) затраты на материалы и запчасти;

б) расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд.

Расходы на материалы и запчасти определяются по удельному весу данных затрат на аналогичных предприятиях, в данном проекте примем эти затраты в размере 8 % от общей суммы затрат.

О_мат= З 0,08=8008,80,08= 640,70 тыс.руб;

Затраты на электроэнергию определяются по одноставочному тарифу в зависимости от потребляемой мощности и тарифа за один кВт/час.

Мощность, потребляемую оборудованием, определим по формуле:

W=S N_iW_i t_i/n, (7.4.2)

где N_i - количество единиц оборудования определенного вида;

W_i -мощность, потребляемая за час работы единицей оборудования,кВт;

t_i - время действия оборудования за год в часах (365*24);

n - коэффициент полезного действия электропитающей установки (0,9)

Таблица 7.4.1 Мощность потребляемая оборудованием

Оборудование	Мощность, потребляемая ед. оборудования, Вт	Количество оборудования	Потребляемая мощность, Вт
ONS-15454	82	2	164
Другое обор.	100	2	200

W=364 365 24/0,9=3,54 кВт.

Затраты на электроэнергию определим по формуле:

З_э/э=W T, (7.4.3)

где W - установленная мощность, кВт,

Т - тариф за 1 кВт установленной мощности трансформаторов, руб.

З_э/э=3,54 2,91=10,3 тыс. руб.

Амортизационные отчисления на полное восстановление определяются исходя из сметной стоимости основных производственных фондов (кабельных линий связи, аппаратуры систем передачи, ЭПУ) и норм амортизации на полное восстановление по формуле:

А=S Ф_осн. n; (7.4.4)

где Ф_осн - стоимость основных производственных фондов,

n - нормы амортизации на полное восстановление соответствующего вида ОПФ, в процентах. Нормы амортизации утверждены для применения.

Таблица 7.4.2 Амортизационные отчисления

Виды основных производственных фондов	Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.	Нормы амортизации на полное восстановление,%	Амортизационные отчисления, тыс.руб.
Оборудование СП	5938,3	8	475,1
КЛС	6364,4	15	954
ЭПУ	256,5	10	25,7
Всего	12559,2		1454,8

Прочие расходы определяются по удельному весу этих затрат на аналогичных предприятиях и составляют 15 %.

О_пр=З0,15=8008,80,15=1201,32

Таблица 7.4.3 Затраты на производство услуг связи

(обслуживание участка кабельной магистрали)

Наименование статей затрат	Сумма затрат, тыс.руб.	Структура затрат на производство, в % итогу
Годовой фонд оплаты труда	828	21,6
Отчисления на социальные нужды	182	5,6
Амортизационные отчисления	1748,4	35,3
Затраты на электроэнергию	10,3	0,22
Затраты на материалы и запчасти	640,70	12,9
Прочие затраты	1201,32	24,2
Итого	4611	100

Балансовая прибыль рассчитывается по формуле:

П_б=Д-Э=10761 -4611=6151тыс.руб.

Чистая прибыль с учетом налога на прибыль (18%):

П_ч=П_б-18%= 5044 тыс.руб.

7.5 Оценка экономической эффективности капитальных вложений на проектируемый объект

Taблица 7.5.1 Оценка экономической эффективности

Наименование показателей	Условные обозначения	Коли-чество
1. Протяженность трассы, км	L	60
2. Капитальные затраты, тыс. руб.	К	12559,2
3. Затраты на производство, тыс. руб.	3	4611
4. Доходы от услуг связи, тыс. руб.	Д	10761
5. Чистая прибыль за вычетом налогов, тыс. руб.	Пч	5044
6. Количество работников, ед.	Ч	5
7. Срок окупаемости, лет	Ток	2,5

Срок окупаемости вычисляется по формуле:

Т_ок = К/П_ч = 12559,2/5044 = 2,4 года.

Как видно из расчётов, строительство ВОЛП Мраково - Валитово является целесообразным и экономически выгодным. Срок окупаемости проекта составляет 2,4 года.