2.2 Расчет численности работников цеха и фонда заработной платы

Элемент времени

Количество, дни

Календарный фонд времени

365

Нерабочие дни:

112

Выходные

100

праздничные

12

Номинальные фонд рабочего времени

254

Плановые невыходы, всего:

37

в т.ч. очередной отпуск

28

учебный отпуск

2

гособязанности

3

болезнь

4

Эффективный фонд рабочего времени (дни)

217

- часы

1736

Коэффициент списочного состава

1,17

Наименование профессии

Тариф-ный разряд

Кол-во обору-дования

Норма

обслу-живания

об/чел

Явочная числен-

ность в смену, чел

Кол-во

смен

Численность явочная, в сутки, чел

Числен-

ность списоч-

ная, чел

Вальцовщик

6сд

1

1

1

3

3

4

Механик

5сд

2

0,5

4

3

12

14

Прессовщик

4сд

18

2

9

3

27

32

Резчик

3сд

1

1

1

3

3

4

Шлифовщик

5сд

2

0,5

2

3

6

7

Итого основных рабочих

61

Вспомогательные рабочие

Слесарь КИП

6пв

-

-

1

3

3

4

Электрик

5пв

-

-

1

3

3

4

Итого

вспомогательных

рабочих

8

ВСЕГО

69

Наименование профессии

Тарифный разряд

Численность списочная

Часовая тарифная ставка (руб.)

Суммарный эффективный фонд времени (чел. час)

Фонд по тарифу (руб.)

Доплата премии (руб.)

Доплата за ночные часы (руб.)

Фонд основной заработной платы (руб.)

Фонд дополнительной заработной платы (руб.)

Фонд общей заработной платы (руб.)

Начисления на заработную плату, (руб)

Ср. мес. з/п 1 рабочего

Шлифовщик

5сд

7

78,30

12152

951501,6

570900,96

190300,32

1712702,88

171270,28

1883973,17

565191,951

22428,2

Вальцовщик

6сд

4

80,00

6944

555520

333312

111104

999936

99993,6

1099929,6

109992,96

22915,2

Механик

5сд

14

78,30

24304

1903003,2

1141801,92

380600,64

3425405,76

342540,57

3767946,34

3767946,34

22428,2

Прессовщик

4сд

32

77,00

55552

4277504

2566502,4

855500,8

7699507,2

769950,72

8469457,92

2540837,38

22055,88

Резчик

3сд

4

75,60

6944

524966,4

31497984

104993,28

944939,52

95770,89

1040710,4

312213,12

21681,46

Итого основных рабочих

61

16262017,3

39092501

Вспомогательные рабочие

Слесарь

6пв

4

79,50

6944

552048

331228,8

-

883276,8

88327,68

971604,48

291481,34

202417

Электрик

5пв

4

78,10

6944

542326,4

325395,84

-

867722,24

86772,2

954494,46

286348,33

19885,30

Итого вспомогательных рабочих

8

1926098

577829,8

Всего

69

18188115,3

39670330,8

Наименование профессии

Кол-во штатных единиц

Месячный оклад (руб.)

Суммарный оклад (руб.)

Фонд по окладу

Доплата премии (руб.)

Фонд основной заработной платы (руб.)

Фонд дополнительной заработной платы (руб.)

Годовой заработок (руб.)

Начисления на заработную плату (руб.)

Содержание цехового персонала (руб.)

Начальник цеха

1

32000,0

32000

352000

140800

492800

43464960

43957760

13187328

571450,88

Технорук

1

29000,0

29000

319000

127600

446600

39390120

39836720

11951016

517877,36

Механик

2

20000,0

40000

44000

17600

61600

5433120

5494720

1648416

714313,6

Экономист

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Инженер-технолог

1

19000,0

19000

209000

83600

292600

25807320

26099920

7829976

339298,96

Мастер

3

18000,0

54000

594000

237600

831600

73347120

74178720

22253616

964323,36

Бухгалтер

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нормировщик

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уборщица

1

7200,0

7200

79200

31680

110880

9779616

9890556

2967166,7

128577,22

Итого

9

17596839,6

59837518,7

3235841,39

Категория персонала

Численность, чел.

Фонд заработной платы (руб.)

Начисление на заработную плату (руб.)

Основные рабочие

61

1926098

577829,8

Вспомогательные рабочие

8

16262017,3

39092501

Руководители, специалисты, служащие

9

17596839,6

59837518,7

ИТОГО

78

35784954,9

99507849,5