Планування техніко-економічні показники діяльності

Показник

2013 р.

Плановий рік

Абсолютне відхилення,

Відносне відхилення,

%

Товарна продукція, тис. грн..

263190

315800

52610

119,99

Реалізована продукція тис.грн.

306390

367637

61247

119,99

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

327837,3

383424

55586

116,96

Валовий прибуток, тис.грн.

-21447,3

-15786

5661

73,61

Середньооблікова чисельність працюючих, осіб

1920

1931

11

100,57

Чисельність робітників, осіб

1118

1128

10

100,89

Середньорічна вартість основних фондів, тис.грн.

131560

132460

900

100,68

Фондовіддача, грн../грн.

2,00

2,38

0,38

115,96

Фондоємність, грн.../грн..

0,500

0,419

-0,061

85,5

Фондоозборєність праці, тис. грн../особу

68,52

68,60

0,08

100,11

Продуктивність праці працюючого, тис. грн /особу

137,08

163,54

26,46

19,31

Середня заробітна плата, грн../особу

1747,74

1765,51

17,7627273

1,02

Compiere Professional Edition

ЧПУ Spinner TC-600-65

Чистий дисконтований дохід

452,8 (тис. грн.)

1611,5 (тис. грн.)

Період окупності

0,96 (роки)

1,79 (роки)

Індекс доходності

2,08 грн / грн

2,79 грн /грн

Прибутковість впровадження

659 (тис. грн.)

1080,9 (тис. грн.)