4. Производственный план.
Для организации работы «Дорожного Патруля» планируется аренда нескольких офисных помещений, площадью по 15 кв.м. (Операторская, кабинет комиссаров, склад, комната отдыха). Возможно частичное совмещение функционала. Предполагается, что это будут несколько помещений в одном офисном центре, поэтому отдельных удобств (вода, санузел, газ, канализация) не потребуется.
Список необходимой мебели и оборудования:
№ |
Наименование затрат |
Количество, шт. |
Цена за 1 ед., руб. |
Стоимость, руб. |
1. |
Кулер напольный |
1 |
5000 |
5000 |
2. |
Диван |
1 |
20000 |
20000 |
3. |
Кресло |
20 |
1500 |
30000 |
4. |
Стол письменный |
15 |
1500 |
22500 |
5. |
ПК(включая периферийные устройства) |
15 |
30000 |
450000 |
6. |
МФУ |
15 |
10000 |
150000 |
7. |
ПО |
15 |
10000 |
150000 |
8. |
Запасный картридж для МФУ |
15 |
3000 |
45000 |
9. |
Журнальный столик (стол) |
1 |
11000 |
11000 |
10. |
Стул |
2 |
600 |
1200 |
|
Итого: |
|
|
884700 |
Список необходимых расходных материалов:
№ |
Наименование затрат |
Количество, шт. |
Цена за 1 ед., руб. |
Стоимость, руб. |
1. |
Бумага А4 |
100 |
150 |
15000 |
2. |
Бумага для записи |
15 |
100 |
1500 |
3. |
Ручка шариковая |
60 |
20 |
1200 |
4. |
Карандаш |
60 |
10 |
600 |
5. |
Ежедневник |
30 |
100 |
3000 |
|
Итого: |
|
|
21300 |
Закупка канцтоваров будет производиться в магазинах «Формат».
Производственный процесс
Работа «Дорожного патруля» состоит в взыскании штрафов с нарушителей (при взаимодействии с полицией) и аналитическая работа над показателями маршрутной сети (при содействии с администрацией города).
В таблице представлен перечень предлагаемых услуг/санкций и их стоимость.
№ п/п |
Наименование услуги/санкции |
Стоимость, руб. |
1. |
Умышленное создание помех движению ОТ без факта нарушения ПДД |
500 |
2. |
Поворот не со своей полосы |
500 |
3. |
Выезд на встречную полосу |
5000 |
4. |
Остановка или стоянка в неположенном месте |
500 |
5. |
Езда на машине с неисправностями |
500 |
6. |
Проезд на красный свет |
1000 |
7. |
Пересечение стоп-линии на красный свет |
800 |
8. |
Выезд на перекрёсток в случае затора и создание помех другим участникам движения |
1000 |
9. |
Невыполнение требования уступить дорогу на перекрёстке |
1000 |
10. |
Невыполнение требования уступить дорогу |
500 |
11. |
Езда по обочине |
1500 |
12. |
Езда по тротуару |
2000 |
13. |
Выезд на встречную полосу для объезда |
1500 |
14. |
Несоблюдение разметки или знаков |
500 |
15. |
Поворот или разворот в неположенном месте |
1500 |
16. |
Парковка в неположенном месте |
1500 |
17. |
Отказ пропустить пешехода или велосипедиста |
1500 |
18. |
Парковка на местах для инвалидов |
5000 |
19. |
Парковка на пешеходном переходе, тротуаре или остановке ОТ |
1000 |
20. |
Парковка вторым рядом или на трамвайных путях |
1500 |
21. |
Парковка на проезжей части или в тоннеле |
2000 |
22. |
Нарушение правил пользования фарами, поворотниками и гудком |
500 |
23. |
Нарушение правил перевозки людей |
500 |
24. |
Ограничение прав других водителей на управление или пользование ТС |
2000/20000 |
25. |
Использование «мобильника» |
1500 |
26. |
Повреждение объекта инфраструктуры общественного транспорта |
10000 |
27. |
Препятствие исполнению сотрудниками ДП своих обязанностей |
2000 |
28. |
Грубость или оскорбление сотрудника ДП |
1000 |
29. |
Физическое воздействие на сотрудника ДП |
5000 |
30. |
П. 26-29, совершённые в состоянии алкогольного или наркоотического опьянения. |
10000 |
31. |
Краткий анализ 1 маршрута ОТ |
500 |
32. |
Подробный анализ 1 маршрута ОТ |
1000 |
«Дорожный патруль» работает ежедневно. В первый год работы планируется 30 сотрудников. Коллектив разбивается на три бригады. В двух бригадах по 1 комиссару, 6 операторов и 4 инспектора и в третьей — 1 комиссар, 5 операторов и 2 инспектора. Первые две бригады работают по скользящему графику 2/2 (3/3) с 8-00 до 20-00, третья — по 5-дневному, с 8-00 до 17-00, с «плавающей» парой выходных.
Рабочий день начинается с открытия офиса, проверки состояния счёта и входящей корреспонденции, производится проветривание и влажная уборка. Далее идет подготовка рабочих мест к началу работы. Проверяются наличие воды и электричества, исправность оборудования и инструментов, а также коммуникаций.
После окончания работы, перед тем, как покинуть офис, производится проветривание, уборка помещения, контроль состояния оборудования и коммуникаций.
Пессимистичная оценка нарушений (потребления услуг) подразумевает по 1 позиции ежедневно. Итого, получаем доход в 64800 ежедневно.
Сезонность.
Обычно сезонность играет роль на производительности, но в данной сфере этого практически нет, так как нарушители встречаются в любое время года.