6.2. Разработка стандартов организации

Стандарты  организации (СТО) устанавливают требования, порядок их разработки, внедрения и использования, касающиеся видов деятельности и процессов  в данной организации. Оформление и содержание стандартов организации должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 1.5-92 ГСС Российской федерации «Общие требования к построению, изложению, оформлению  и содержанию стандартов».

Разработку СТО осуществляют  под методическим руководством отдела управления качеством подразделения организации, в компетенцию которых входит объект стандартизации. Разработчик направляет проект стандарта в другие подразделения и отделы организации,  и с учетом их замечаний и предложений готовит окончательную редакцию проекта СТО. Проект СТО рассматривается Советом по качеству  организации и утверждается приказом руководителя организации.

СТО на процессы рекомендуется пересматривать не реже одного раза в год, по  результатам внутреннего аудита СМК, с целью его улучшения.

Регистрацию  СТО и хранение их подлинников производит отдел управления качеством, который  производит также расчет их потребности, размножение в необходимом количестве, обеспечение копиями соответствующих подразделений организации.

6.3. Распределение обязанностей и ответственности

В стандарте ГОСТ Р ИСО 9004 п. 5.5 руководству рекомендуется наделить ответственностью и полномочиями всех сотрудников организации, участвующих в обеспечении  функционирования СМК, а также назначить представителя руководства в СМК; аналогичные требования содержатся в стандарте ГОСТ Р ИСО 9001.

При распределении функций особое внимание должно уделяться обеспечению горизонтальных связей между подразделениями, которые задействованы в СМК. Это распределение лучше всего сделать в форме матрицы, содержащей состав функций управления (процессов, документированных процедур) и ответственность руководителей, главных специалистов, а также подразделений.

№ п/п	Наименование процессов	Наименование документированной процедуры	Штатная структура предприятия: руководитель, заместитель руководителя, главные специалисты, отделы и т.д.	Функции
1	2	3	4	5

   В      каждой строке, против соответствующих  документированных процедур  (графа 5) должно быть указано:

- кто является ответственным за выполнение данной процедуры или процесса в целом (условное обозначение в матрице буква «О» - организует исполнение процедуры или процесса в целом);

-  кто принимает участие в исполнении данной документированной процедуры  СМК (условное обозначение в матрице буква «П» - принимает участие в работе);

-     кто должен  получать информацию о ходе выполнения документированной процедуры или процесса в целом (в матрице условное обозначение – буква «И»).

Если в стандарт предприятия на процесс входит несколько документированных процедур, то владелец процесса («Мастер») указывается в графе два «2» ниже наименования процесса, а ответственные за выполнение каждой документированной процедуры в графах «4» и т.д., т.е. в общем порядке; ответственным за выполнение документированных процедур в процессе может быть и подразделение (главный специалист, член группы, руководства и т.д.) – владелец процесса.

Функции, права и ответственность каждого из подразделений предприятия, которые в матрице отмечены буквами «О», «П» и «И», должны быть отражены в Положении о данном структурном подразделении и должностных инструкциях сотрудников этого подразделения.