2.2 Анализ эффективности управления трудовыми ресурсами
Проанализируем эффективность использования трудовых ресурсов гостиничного комплекса
Анализ структуры численности персонала рассмотрим в (табл.2)
Таблица 2.
Анализ состава персонала гостиницы
Показатель |
2011г. |
2012г. |
2013г. |
Отклонение 2013г. от 2011г. |
|
Абсолютное |
Темп роста, % |
||||
Всего персонал |
138 |
145 |
150 |
12 |
108,7 |
Руководители: |
7 |
9 |
10 |
3 |
142,9 |
- директор |
1 |
1 |
1 |
- |
100 |
- главный бухгалтер |
1 |
1 |
1 |
- |
100 |
- начальник отдела кадров |
1 |
1 |
1 |
- |
100 |
- начальник отдела приема и размещения |
2 |
3 |
3 |
1 |
150 |
- заведующий склада |
1 |
2 |
2 |
1 |
200 |
- начальник отдела маркетинга |
1 |
1 |
2 |
1 |
200 |
Специалисты: |
17 |
22 |
26 |
9 |
152,9 |
- бухгалтера |
3 |
4 |
5 |
2 |
167 |
- экономисты |
3 |
4 |
5 |
2 |
167 |
- маркетологи |
3 |
4 |
5 |
2 |
167 |
- менеджеры среднего звена |
8 |
10 |
11 |
2 |
137,5 |
Обслуживающий персонал |
114 |
114 |
114 |
- |
100 |
- горничные |
74 |
74 |
64 |
- |
100 |
- официанты |
12 |
12 |
12 |
- |
100 |
- работники кафетерия |
10 |
10 |
10 |
- |
100 |
- работники прачечной |
14 |
14 |
14 |
- |
100 |
- работники склада |
4 |
4 |
4 |
- |
100 |
Анализ (табл.2.) показал увеличение численности персонала гостиницы с 138 до 150 чел. Численность руководителей гостиницы увеличилась на 3 чел. Количество специалистов возросло с 17 до 26 чел. Обслуживающий персонала не увеличился и составил 114 чел. на конец 2013 года. На (рис.3) рассмотрим данные изменения.
Рис 3. – Состав и структура персонала гостиницы
В (табл. 3.) рассмотрим состав персонала по его квалификации, возрасту и полу.
Таблица 3.
Возрастной, половой состав сотрудников и их квалификация
Показатель |
2011г. |
2012г. |
2013г. |
Отклонение 2013г. от |
|
2011г. |
2012г. |
||||
Численность работников всего, чел |
138 |
145 |
150 |
12 |
5 |
Удельный вес работников по возрастному составу, % |
|
|
|
|
|
- до 30 лет |
79,2 |
79,2 |
82,4 |
3,2 |
3,2 |
- 30- 40 лет |
20,8 |
20,8 |
17,6 |
-3,2 |
-3,2 |
- старше 40 лет |
|
|
|
|
|
Удельный вес работников по половому составу, % |
|
|
|
|
|
- мужчин |
31,6 |
31,4 |
30,1 |
-1,5 |
-1,3 |
- женщин |
68,4 |
68,6 |
69,9 |
1,5 |
1,3 |
Удельный вес работников, имеющих |
|
|
|
|
|
- высшее образование |
48 |
51 |
55 |
7 |
4 |
- средне-специальное образование |
52 |
49 |
45 |
-7 |
-4 |
Из данных (табл.2) видно, что численность работников предприятия на конец анализируемого периода выросла на 12 человек. В 2013 году увеличилась численность руководителей на 3 человека, специалистов на 6 человек, появились в штате трое служащих в гостиничном комплексе.
Руководство гостиницы заинтересовано в росте квалификации сотрудников. За 3 года высшее образование сотрудников в доли штата с 48% до 55% или на 7%.
Структура штата в половом составе изменилась незначительно, количество мужчин в штате сократилось на 3,2%, а женщин увеличилось. Коллектив ежегодно молодеет.
Анализ использования фонда рабочего времени проведем в (табл. 4.)
Таблица 4.
Анализ использования фонда рабочего времени, дни
Показатель |
2011г. |
2012г. |
2013г. |
Отклонение 2013г. от |
|
2011г. |
2012г. |
||||
Численность работников, чел |
138 |
145 |
150 |
12 |
5 |
Календарное количество дней |
365 |
365 |
365 |
- |
- |
Праздничные и выходные дни |
101 |
101 |
100 |
-1 |
-1 |
Номинальный фонд рабочего времени, дн. |
264 |
264 |
263 |
-1 |
-1 |
Неявки на работу, дн. |
39 |
26 |
29 |
-10 |
3 |
Отпуска ежегодные и учебные, дн. |
22 |
46 |
48 |
26 |
2 |
Неявки по болезни, дн. |
17 |
10 |
21 |
4 |
11 |
Простои, дн. |
- |
- |
- |
- |
- |
Явочный фонд рабочего времени, дн. |
225 |
218 |
214 |
-11 |
-4 |
Продолжительность рабочего дня, час |
8 |
8 |
8 |
- |
- |
Бюджет рабочего времени, час |
1800 |
1744 |
1712 |
-88 |
-32 |
Общий фонд рабочего времени, чел/час |
234000 |
231952 |
256800 |
22800 |
24848 |
Из данных (табл.3) видно, что бюджет рабочего времени гостиницы с каждым годом увеличивается за счет увеличения численности персонала и роста учебных отпусков сотрудников в связи с обучение в высших учебных заведениях.
Проведем анализ производительности и фондовооруженности труда в (табл.5)
Таблица 5
Анализ производительности и фондовооруженности труда
Показатель |
2011г. |
2012г. |
2013г. |
Отклонение 2013г. от |
|
2011г. |
2012г. |
||||
Выручка от реализации, тыс. руб. |
97478 |
99859 |
222720 |
125242 |
122861 |
Среднесписочная численность |
138 |
145 |
150 |
12 |
5 |
Основные фонды предприятия |
45019 |
34052 |
33205 |
-11814 |
-847 |
Производительность труда |
706,4 |
688,7 |
1484,8 |
778,4 |
795,7 |
Фондовооруженность труда |
326,2 |
234,8 |
221,4 |
-104,8 |
-13,4 |
Из данных (табл.4 ) можно судить о том, что производительность труда одного работника гостиничного комплекса «выросла на 778,4 тыс. руб.
Фондовооруженность труда предприятия снизилась за 3 года на 104,8 тыс. руб. в связи с ускоренной амортизацией основных фондов гостиницы.
В (табл.6) показаны способы экономического стимулирования различных групп персонала гостиничного комплекса выплаченные из чистой прибыли предприятия.
Таблица 6.
Способы экономического стимулирования работников
Персонал |
Вознаграждения из чистой прибыли |
Сотрудники гостиницы |
Индивидуальные комиссионные с объемов услуг Индивидуальная премия за вклад в общую прибыль Комиссионные с увеличения объемов услуг за прошлый год |
Производственные рабочие |
Премии за досрочное завершение работы Премии за сверхурочную работу |
Управляющие |
Вознаграждение за сверхурочную работу Общая схема долевого участия в прибыли Индивидуальная премия за вклад в общую прибыль |
Премиальные выплаты получает каждый работник, но их уровень зависит от результатов деятельности конкретного подразделения, в котором он работает. При такой системе существует тесная взаимосвязь между результатами работы и размером премии у каждого работника. Это не просто система оплаты труда, а подход к повышению эффективности работы каждого работника, повышению производительности труда, качества услуг и сокращению затрат гостиницы.
Практика показывает, что использование гибких систем позволяет значительно повысить уровень оплаты труда при одновременном увеличении производительности труда и прибыльности гостиницы. Это новый подход к формированию системы оплаты труда. Он включает также элементы морального стимулирования работников, в частности за рационализаторскую деятельность, новые положения о разделении ответственности, стабильности состава работников цеха, текучести кадров и др.
Наглядно представим льготы, предоставляемые сотрудникам Гостиницы в (табл.7)
Таблица 7.
Комплекс социальных льгот, предоставляемых сотрудникам
Наименование льгот |
Предоставление льгот сотрудникам |
Организация питания персонала |
Да |
Оплата проезда на работу |
Нет |
Оплата части путевки в санаторий |
Да |
Оплата обучения, повышения квалификации сотрудника |
Да |
Предоставление ссуд на приобретение жилья |
Да |
В Гостиничном комплексе «Екатерининский» руководители стимулируют персонал не только системой заработной платы, но и некоторыми социальными льготами. Финансирование социальных льгот персоналу гостиница происходит также с использованием чистой прибыли предприятия. Администрация хорошо социально стимулирует персонал гостиницы.