Анализ и определение ёмкости целевого рынка

В данной главе необходимо – провести анализ развития рынка и спрогнозировать ёмкость рынка на первые три года работы предприятия, обосновать целевую долю рынка предприятия и определить номинальную производственную мощность проектируемого предприятия.

Целевыми группами потребителей являются: строительные компании, машиностроительные предприятия, деревообрабатывающие производства, а также фирмы, заключившие договора по уборке и обслуживанию территорий, муниципальных образований.

Анализ ёмкости и темпов роста рынка:

Емкость рынка в области изготовления рабочей одежда составляет в среднем 1 млн изделий при средней цене продукции 5000 рублей, емкость данного рынка в денежном выражении составила 5 млрд рублей. Конечно, ООО «Комплект», только начиная свою деятельность не может рассчитывать на занятие серьезной доли рынка. Однако, это не мешает ему проводить необходимые мероприятия для запуска серийного производства.

На основе вышеизложенного, в таблице 2.1. составлен прогноз спроса на продукцию предприятия в течение первых трех лет работы:

Таблица 2.1. Прогноз спроса на продукцию «Рабочая одежда» в 2015-2017гг.

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Комментарии
Ёмкость рынка, шт.	0,839 млн	0,89 млн	0,943 млн	1 млн	1,06 млн	1,123 млн
Темп роста рынка, %	6%	6%	6%	6%	6%	6%	По оценкам экспертов http://businesstat.ru
Доля рынка ООО «Комплект», %	-	-	-	0,192	0,26	0,427
Прогноз спроса, шт.	-	-	-	1920	2760	4800	Емкость рынка за период* доля рынка за период
Справочно: этапы реализации проекта	все мероприятия прединвестиционного и инвестиционного этапов проекта, необходимые для запуска серийного производства продукции в 2015 году			За-пуск про-из-водст-ва	наращивание производственной мощ-ности	выход на нормативную произ-водст-вен-ную мощ-ность

Нормативная производственная мощность производства проектируемого предприятия – 4800 изделий в год

Источники информации:

http://businesstat.ru

buhonline.ru

экспертная информация

Организационная структура и штатное расписание предприятия

Цель главы – разработка организационной структуры предприятия, соответствующей его целям, размеру, типу производства, составление штатного расписания предприятия и определение расходов на заработную плату.

Обоснование выбора типа организационной структуры предприятия:

Компания ООО «Комплект» создается в форме малого предприятия, направленного на малое производство разнообразной продукции. В связи с этим выбран функциональный тип организационной структуры предприятия. Схема организационной структуры предприятия представлена ниже:

Директор

Старший мастер

Главный бухгалтер

Менеджер по продажам

Производственный отдел(9чел)

Р ис. 3.1 Организационная структура ООО «Комплект»

Производственная программа на первые три года работы предприятия сформирована на основе прогноза спроса, обоснованного в таблице 2.1, и имеет следующий вид:

Таблица 3.1. Плановая производственная программа

ООО «Комплект» с 2015 по 2017 гг.

	2015 год	2016 год	2017 год
Производственная программа	1920	2760	4800

Штатное расписание персонала компании и расходы на заработную плату в соответствии с квалификационными категориями сотрудников представлены в таблице 3.2:

Таблица 3.2. Штатное расписание ООО «Комплект»

Категория работника	Кол-во сотрудников, чел.			Средний оклад, руб./мес.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Директор	1	1	1	50 000
Старший мастер	1	1	1	35 000
Главный бухгалтер	1	1	1	40 000
Менеджер	1	1	1	30 000
Специалисты, всего:	9	10	11	30000
Швеи	6	7	8
раскройщик	1	1	1
утюжильщик	1	1	1
Уборщик-грузчик	1	1	1
ВСЕГО:	13	14	15
Годовой фонд заработной платы, руб.	5 100 000	5 460 000	5 820 000

Определение требуемой численности специалистов основного производства:

Технологический процесс изготовления швейных изделий требует участия бригады из трех – четырех человек, планируется создание двух бригад.

Применение бригадного метода позволит увеличить скорость изготовления изделия, что повысит производительность труда .На первых этапах развитиях предприятия возможно замещение одного рабочего другим, совмещение работ (оплачивается дополнительно).

Предусмотрено привлечение старшего мастера к раскрою изделий, как ведущего специалиста. За восьмичасовой день две бригады изготавливают 8 изделий, при 20 рабочих днях в месяц они изготовят 160 комплектов.

160 * 12 =1920 изделий в год. К 2017 году планируется увеличить производство до 4800 изделий в год. При расчете количества изделий в год учитывается, что ассортимент продукции ООО «Комплект» разнообразен. Предприятие будет выпускать как летнюю, так и зимнюю.

Определение затрат на заработную плату:

Годовой фонд основной заработной платы рассчитывается как сумма произведений числа сотрудников отдельных квалификационных категорий на среднемесячную заработную плату в данной категории, умноженная на 12 месяцев. Дополнительно, по итогам каждого квартала всем сотрудникам предполагается выплата премий, исходя из прибыли предприятия, на усмотрение руководства.

Источники информации:

1. www.headhunter.ru,

2. www.job.ru,

3. Экспертная информация