Приложения

Показатели

2012, тыс. руб.

2013, тыс.руб.

2013 в % к 2012

1

2

3

4

1. Выручка от продаж

122318

125949

103,0

2. Затраты

72283

74289

102,8

3. Коммерческие расходы

1493

1511

101,2

4. Управленческие расходы

43076

46149

107,1

5. Прибыль (убыток) от продаж

5466

4000

73,2

6. Рентабельность, %

0,08

0,05

62,5

7. Основные средства

19681

20539

104,4

8. Фондоотдача, руб./руб.

6,2

6,1

98,4

9. Фондовооруженность,руб./чел

108,1

104,3

96,5

10. Фондоемкость, руб./руб.

0,16

0,16

100

11. Оборотные средства

32518,6

39465

116,6

12. Скорость обращения, дни

3,76

3,19

84,8

13. Число оборотов, об.

95,7

112,8

117,9

14. Коэффициент закрепления, руб./руб.

0,27

0,31

114,8

15. Численность работников, чел.

182

197

108,2

16. Фонд оплаты труда

17054

23099

135,4

17.Среднемесячная заработная плата, руб.

9370,3

11725,4

125,1

18. Производительность труда, руб./чел.

672,1

639,3

95,1

Показатели

2012 год

2013 год

Откло-нения

2013 к 2012, в %

1.Выручка от продажи

122318

125949

+3631

103,0

2. Себестоимость продаж

72283

74289

+2006

102,8

3. Валовая прибыль

50035

51660

+1625

103,2

4. Коммерческие расходы

1493

1511

+18

101,2

5. Управленческие расходы

43076

46149

+3073

107,1

6. Прибыль от продаж

5466

4000

-1466

73,2

7. Прочие операционные доходы

1266

10150

+8884

801,7

8. Прочие операционные расходы

2336

11776

+9440

504,1

9. Внереализационные доходы

20

100

+80

500,0

10. Внереализационные расходы

1654

1732

+78

104,7

11. Прибыль до налогообложения

2762

742

-2020

26,9

12. Текущий налог на прибыль

941

495

-446

52,6

13. Чистая прибыль

1742

179

-1563

10,3

Показатели

Абсол. величины

В % к общей величине активов

Отклонения

2012г.

2013г.

2012г.

2013г.

Абсолют-ные

Относи-тельные %

1.Внеоборотные активы

22084

24184

40,4

38,0

2100

-2,4

2.Оборотные активы

32519

39465

59,6

62,0

6946

2,4

Итого активов

54603

63649

100,0

100,0

9046

0,0

Показатели

Абсол. величины

В % к общей величине активов

Отклонения

2012г.

2013г.

2012г.

2013г.

Абсолют-ные

Относи-тельные %

1.Капитал и резервы (собствен.)

9007

9185

16,5

14,4

179

-2,06

2.Долгосрочные пассивы

242

281

0,4

0,4

39

-0,002

3.Краткосрочные пассивы

45354

54183

83,1

85,1

8828

2,07

Итого пассивов

54603

63649

100,0

100,0

9046

0,0