2.3 Розрахунок виробничої програми

Виробнича програма коксохімічного підприємства визначає необхідний обсяг виробництва продукції в плановому періоді, який відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажів. Вона обумовлює завдання по введенню в дію нових виробничих потужностей, потребу в матеріально-сировинних ресурсах, чисельності персоналу, транспорті тощо. Цей розділ плану тісно пов’язаний з планом по праці і заробітній платі, планом по витратах виробництва, прибутку і рентабельності, фінансовим планом.

Виробнича програма коксохімічного підприємства визначає склад, кількість і обсяг продукції, яка повинна бути виготовлена в плановому періоді і поставлена споживачам. Відображаючи головне завдання господарської діяльності, вона є головним розділом планів підприємства. Всі інші розділи планів розробляються у відповідності з виробничою програмою і спрямовані на забезпечення її виконання.

Основним завданням виробничої програми є максимальне задоволення потреб споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємствами при найкращому використанні їхніх ресурсів та отриманні максимального прибутку. З метою вирішення цього завдання в процесі розробки виробничої програми на всіх рівнях потрібно дотримуватися наступних вимог: 1) правильне визначення потреби в продукції, що випускається, і обґрунтування обсягу її виробництва попитом споживачів; 2) повне ув'язування натуральних і вартісних показників обсягів виробництва і реалізації продукції; 3) обґрунтування плану виробництва продукції ресурсами, і в першу чергу, виробничою потужністю.

Виробничою програмою сульфатного відділення плануються наступні річні, середньоквартальні і середньомісячні показники:

1. Переробка сировини.

2. Виробництво усіх видів основної, супроводжуючої продукції, а також відходів виробництва.

3. Витрати на виробництво:

1. Основних матеріалів;

2. Паливо-енергетичних витрат.

Потрібно розрахувати, яку кількість вугільної шихти необхідно переробити щоб отримати з неї 1150000 т/рік. валового коксу 6% вологості.

1150000 * 100-6 = 1104000 т/рік.

100

Необхідна кількість шихти для виробництва 1104000 т/рік. сухого валового коксу підрахуємо по формулі:

ПКс.в. = 1104000 * 100 = 1206557 т/рік.

91,5

КШс.в. = ПКс.в. * 100 = 1206557 * 100 = 1546868 т/рік.

Вк 78,00

Виробництво на рік:

64519 * 365 * 24 = 565186 тис.м³

1000

1. Сировина та основні матеріали:

1.1. Шихта к/в с.в.дав:

0,2 * 565186 = 113037 т

1.2. Шихта к/в с.з.:

1,1 * 565186 = 621705 т

2. Технологічне паливо:

2.1. Газ коксовий 4000к:

0,257 * 565186 = 145253 тис.м³

3. Енергетичні витрати:

3.1. Пар гострий:

0,025 * 565186 = 14130 г/кал

3.2. Вода технічна:

0,25 * 565186 = 141297 м³

3.3. Електроенергія силова:

4,12 * 565186 = 2328566 кВт/год

3.4. Повернення конденсату:

-0,004 * 565186 = -2261 м³

Підраховані результати зводимо у таблицю:

Таблиця 2.3 – Результати підрахунку

Планові показники	Одиниця виміру	Вир-во на рік	Вир-во на квартал	Вир-во на місяць
1. Сировина та основні матеріали: 1.1. Шихта к/в с.в.дав 1.2. Шихта к/в с.з. 2. Технологічне паливо 2.1. Газ коксовий 4000к 3. Енергетичні витрати: 3.1. Пар гострий 3.2. Вода технічна 3.3. Електроенергія силова 3.4. Повернення конденсату	т т тис.м3 г/кал м3 кВт/год м3	113037 621705 145253 14130 141297 2328566 -2261	28259 155426 36313 3533 35324 582142 -565	9420 51809 12104 1178 11775 194047 -188