2. План по труду

План по труду является важнейшим разделом плана экономического и социального развития станции. Основная его задача – обеспечение роста производительности труда при полном выполнении заданного объема продукции и повышении ее качества, улучшении использования производственных фондов и повышении эффективности производства. План по труду включает следующие показатели:

− численность работников;

− производительность труда;

− среднемесячная заработная плата одного работника;

− годовой фонд заработной платы по категориям персонала.

Эти показатели планируются как по станции в целом, так и по ее хозяйствам. План по труду составляется исходя из утвержденного Дирекцией общего фонда заработной платы, задания по производительности труда и лимита численности работников, занятых эксплуатационной деятельностью.

2.1 Планирование численности работников станции

Потребность в контингенте станции определяется по количеству обслуживаемых объектов, нормам рабочей силы на объект, объему работы и нормам выработки. Численность руководителей и специалистов планируется по штатным расписаниям с учетом специализации и организационной структуры станции.

При определении численности работников хозяйства перевозок исходят из действующих норм потребностей в рабочей силе на измеритель, наиболее рациональной расстановке и полной загрузке работников по объектам. Учитывается классность станции, особенность расположения станционных путей, парков, стрелочных постов, фронтов погрузки-выгрузки, пунктов примыкания подъездных путей промышленных предприятий. При планировании штата учитывают также требования технико-распорядительного акта станции, техническую оснащенность, особенности переработки вагонопотоков, проходящих через станцию, технологию, структуру, объем работ, их трудоемкость от плана формирования поездов, качественные показатели.

Потребный на плановый период явочный контингент определяется:

Ч_яв = ∑(M_i*k_i* r_i), (2.1)

где M_i – величина измерителя, ед.;

k_i – количество смен работы контингента (графиковый коэффициент);

r_i – норма расхода рабочей силы на измеритель, чел.

Списочный состав на плановый период (Ч_сп) может быть определен через явочный состав (Ч_яв) и коэффициент замещения (К_з):

Ч_сп=Ч_яв(1+К_з), (2.2)

Коэффициент замещения (К_з) состоит из коэффициента замещения лиц, находящихся в отпуске, больных и отсутствующих по причинам, предусмотренным Трудовым кодексом.

Доля замещения лиц, находящихся в отпуске (К_з^отп) определяется по формуле:

, (2.3)

где Д_отп – число календарных дней отпуска в течение года;

Д_норм – номинальный годовой фонд календарных дней.

Так, например, при продолжительности отпуска 28 рабочих дня и нормальном годовом фонде рабочего времени (365 календарных – 12 праздничных = 353) коэффициент (процент) замещения «отпускников» составит:

28 / (353 – 28) * 100 = 8,61%.

В курсовой работе продолжительность отпуска задана по вариантам.

Доли замещения больных и отсутствующих по прочим причинам, ( ) в работе можно принять равным по 0,5 %. В нашем примере коэффициент замещения равен:

К_з = 8,61 + 0,5 + 0,5 = 9,61%.

Списочный состав работников определяется по тем профессиям и должностям, по которым отсутствие одного работника обязательно должно быть замещено другим. Для остальных списочный состав не определяется и коэффициент замещения не рассчитывается.

Расчет потребности контингента ведется по профессиям и статьям Номенклатуры доходов и расходов. Штат станции по эксплуатации планируют отдельно по основным и общехозяйственным расходам. Контингент, планируемый по основным расходам, подразделяют по хозяйствам: перевозок, грузовой и коммерческой работы. Штат, планируемый по группе общехозяйственных расходов, рассчитывают по станции в целом. Большая группа работников станции планируется по количеству обслуживаемых постов и объектов.

Число человек на один пост при круглосуточном дежурстве определяется следующим образом. В сутки на одном посту должно быть отработанно 24 ч, в год – 8760 ч (24*365=8760). Годовая норма рабочего времени при 40-часовой продолжительности рабочей недели определяется расчетным путем для планируемого года (1970 ч. в 2015 г.). При этом условии на один пост (объект) требуется 8760:1970 = 4,4 чел, а с учетом замещения отпускных, больных и выполняющих государственные и общественные обязанности – Ч_сп=4,4(1+0,0961)=4,8 чел. на объект, где 1,0961 – коэффициент замещения.

Из-за больших различий в техническом оснащении станций, в расположении на них объектов и станционных путей, а также в связи с различным характером выполняемой работы станционный штат определяют по нормативам, разработанным на конкретной станции с учетом местных условий, возможности совмещения профессий и должностей, но с таким расчетом, чтобы уложиться в утвержденный фонд заработной платы, лимит численности работников по перевозкам и выполнить задание по производительности труда.

Расчет контингента по хозяйству перевозок ведется по форме табл. 2.1. При необходимости контингент работников станции по хозяйству коммерческой работы в сфере грузовых перевозок также планируются по установленным нормам. В работе принят для всех вариантов − 107 человек.

Штат работников по группе «Общехозяйственные расходы» планируются по соответствующим статьям Номенклатуры доходов и расходов.

Статья 0785 «Содержание персонала, не относящегося к аппарату управления» – 15 чел.

Статья 0788 «Обслуживание и текущий ремонт собственных зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения» – 2 чел.

Статья 0830 «Затраты по оплате труда работников аппарата управления» – 30 чел.

Количество парков на станции принять из расчета – три парка на одну горочную систему. Количество постов горочных операторов – два на горку.

Таблица 2.1 − Расчет контингента по хозяйству перевозок

№ статьи расходов		Профессия, должность		Норма расхода на измеритель	Величина измерителя, ед.	Режим работы	Потребный контингент, чел.
							явочный	списочный
2034		Маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях
	1	Диспетчер маневровый		1 чел. на горочную систему в смену		круглосу­точно
	2	Диспетчер станционный		1 чел. в смену на двусторонних сортировочных станциях		круглосу­точно
	3	Дежурный по сортировочной горке		1 чел. на горку в смену		круглосу­точно
	4	Оператор сортировочной горки		1 чел. на пост в смену (2 поста на горку)		круглосу­точно
	5	Составитель поездов		1 чел. на маневровый локомотив в смену		круглосу­точно
	6	Регулировщик скорости движения		1 чел. на 4-5 путей в смену		круглосу­точно
	ИТОГО ПО СТАТЬЕ 2034
2030			Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных станциях
	1		Дежурный по станции	1 чел. на пост в смену		круглосу­точно
	2		Оператор при дежурном по станции	1-2 чел. на пост в смену		круглосу­точно
	3		Дежурный станционного поста централизации	1 чел. на пост в смену		круглосу­точно
	4		Оператор при дежурном поста централизации	1 чел. на пост в смену		круглосу­точно
	5		Дежурный по парку	1 чел. на парк в смену		круглосу­точно
	6		Сигналист	1 чел. на исполни­тельный пост в смену (1 пост на парк)		круглосу­точно
	7		Доставщик поездных документов	1 чел. в смену		круглосу­точно
	8		Оператор технлогич. центра обработки поездной информации и перевозочных док.	1-2 чел. в смену на парк прибытия и отправления		круглосу­точно
	9		Техник - анализатор	1 чел. на систему		40 часов в неделю
	ИТОГО ПО СТАТЬЕ 2030
2040			Обслуживание зданий и сооружений и содержание оборудования и инвентаря хозяйства перевозок
	1		Рабочий по уборке помещений	1 чел. на 500 м2 помещений.		40 часов в неделю
	2		Слесарь	1-2 чел. на станцию		40 часов в неделю
	3		Станционный рабочий	1-2 чел. на станцию		40 часов в неделю
	ИТОГО ПО СТАТЬЕ 2040
ВСЕГО ПО ХОЗЯЙСТВУ ПЕРЕВОЗОК