Характеристика водогосподарських об’єктів, призначених для захисту населених пунктів і сільськогосподарських угідь від підтоплення дощовими і повеневими водами

№ п/п	Назва та інвентарний номер,дамби, осушувальна система, захищені населені пункти	Середня висота, м	Протяж-ність дамби, м	Факт. відмітка (відповідає проектній)
	Рівненський район
1	Дамба № 1, інв. № 10330202, Осушувальна система "Загороща", с. Корнин Рівненського району	1,8	2100	189,1
2	Дамба № 2, інв. № 10330203, Осушувальна система "Загороща", смт.Квасилів Рівненського району	1,5	1000	187,8
3	Дамба № 3, інв. № 10330204, Осушувальна система "Загороща", м.Здолбунів Здолбунівського району	2,0	2900	189,0
4	Дамба № 4, інв. № 10330170, Осушувальна система "Олександрія", Рівненського району	1,5	3600	184,7
5	Дамба № 5, інв. № 10330007, на р.Путилівка с.Жобрин Рівненського району	2,5	1400	172,0
	Всього по МУВГ	х	11000

Фінансово-економічний блок

Згідно кошторису по загальному фонду бюджету за програмою 2407050 „Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами” на 2014 рік по Рівненському МУВГ передбачалось надходжень в сумі 3297570 грн. Профінансовано 100,0% до кошторисних призначень.

Фактичні видатки склали 3269624 грн. або у відсотковому відношенні – 99,2% до кошторисних призначень. Касові видатки склали 3269401 грн. Розбіжність фактичних видатків до касових пояснюється погашенням дебіторської заборгованості по перерахунку єдиного внеску на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності за працюючих інвалідів в сумі 1242 грн. по КЕКВ 1120; залишками ПММ по КЕКВ 1131 станом на 01.01.2013р. на суму 2975 грн.; залишками твердого палива по КЕКВ 1166 станом на 01.01.2015р. на суму 3860 грн., на 01.01.2013р. на суму 1905 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2015р. відсутня.

Поточний ремонт фактично виконано на суму 72240 грн., що на 0,4% більше від плану. Виконання поточного ремонту здійснено за рахунок:

а) фінансування загального фонду в сумі 7050 грн.;

б) поповнення коштів спеціального фонду в сумі 65190 грн.;

Річний план кошторису по спеціальному фонду становить 359650 грн. Управлінням надано послуг на суму 320144 грн., що на 11,0% менше ніж по плану. Фактичні обсяги власних надходжень становлять 317528 грн., за рахунок:

1. наданих послуг механізмами – 306368 грн.;

2. оренди приміщень – 11160 грн.;

Фактичні видатки по спеціальному фонду склали 335661 грн., касові видатки – 314273 грн. Розбіжність між фактичними і касовими видатками по:

-КЕКВ 1131 – пояснюється оплаченою кредиторською заборгованістю, яка виникла станом на 01.01.2014р. в сумі 23049 грн.; кредиторською заборгованістю станом на 01.01.2015р. в сумі 37356 грн.; залишком ПММ станом на 01.01.2014р. в сумі 6033 грн., на 01.01.2015р. – 11013 грн., залишком запчастин на складі станом на 01.01.2014 р. в сумі 18200 грн., на 01.01.2015р. – 9810 грн.; залишком матеріалів станом на 01.01.2014р. в сумі 3641 грн., на 01.01.2015р. в сумі 3641 грн.

-КЕКВ 1134 – пояснюється оплаченою кредиторською заборгованістю, яка була станом на 01.01.2014р. в сумі 1739 грн.; кредиторською заборгованістю станом на 01.01.2015р. в сумі 5411 грн.

-КЕКВ 1135 – пояснюється виникненням дебіторської заборгованості станом на 01.01.2015р. в сумі 1 грн. (переплата екоподатку)

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду на 01.01.2015р. становить 1 грн. Дана заборгованість виникла в результаті переплати екоподатку.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на 01.01.2015р. становить 42768 грн. Дана заборгованість виникла в результаті неоплати платежів органами УДК. Залишок коштів на 01.01.2015р. становить 49124 грн.

Фонд оплати праці згідно кошторису по загальному фонду бюджету за 2015 рік складає 2338000 грн.

Згідно штатного розпису по управлінню затверджено 143 штатних посад, з них:

• керівники, фахівці та технічні службовці – 37 чол.;

• робітники – 106 чол.

Середньомісячна заробітна плата по загальному фонду бюджету у 2015 році становить 1392 грн., що на 11,4 % більше ніж у 2014 році, у тому числі:

• керівників, фахівців та технічних службовців – 2122 грн.;

• робітники – 1148 грн.

Згідно штатного розпису по спеціальному фонду затверджено 13,5 штатних посад.