Расчет влияния трудовых факторов на прирост выручки от продаж оао «Мираж» за 2013 г.

Показатель

Условное обозначение

Предыдущий год

Отчетный год

Изменение (+; -)

А

1

2

3

4

1. Среднесписочная численность работников, чел. (стр.760 таблицы 7 из приложения №5)

R

190

210

+20

2. Количество рабочих дней  

Дн

251

250

- 1

3. Средняя продолжительность

одного рабочего дня, час

t

7,9

8,0

+0,1

4. Выручка от продаж в расчете

за 1 человеко-час, руб.

(п.5/ п.1 х п.2 х п.3)

0,0788

0,0793

0,0005

5. Выручка от продаж, тыс. руб.

N

29670

33304

3634

6. Влияние на изменение выручки от продаж факторов, тыс.руб. - всего:

∆N

Х

Х

3634

в том числе

а) среднесписочной численности работников

х1

Х

Х

3172

б) количества рабочих дней

х2

Х

Х

-120,536

в) средней продолжительности одного рабочего дня

х3

Х

Х

378,158

г) выручки от продаж в расчете

за 1 человеко-час

х4

Х

Х

204,575

Показатель

Условное обозначение

Предыдущий год

Отчетный год

Изменение (+; -)

А

Б

1

2

3

1. Среднегодовая балансовая величина основных средств, тыс. руб.

F

2095

2247,5

+152,5

2. Среднегодовая балансовая величина активной части основных средств, тыс. руб.

FА

492

1120,5

+628,5

3. Доля активной части основных средств в общей среднегодовой балансовой величине основных средств (п.2/п.1)

d FА

0,235

0,499

+0,264

4. Общее время работы активной части основных средств, час.

tFA

1983

1992

+9

5. Выручка от продаж в расчете за 1 час

работы активной части основных средств,

тыс. руб. (п.6/п.4)

14,962

16,719

+1,757

6. Выручка от продаж, тыс. руб.

N

29670

33304

+3634

7. Влияние на прирост выручки от продаж

факторов, тыс.руб. – всего:

ΔN

Х

Х

3634