7 Организационный план

Должность

Количество

Заработная плата, тенге

Годовой фонд заработной платы, тенге

1

Директор

1

100000

1200000

2

бухгалтер

1

75000

900000

3

Технолог

1

85000

1020000

4

Мастер

2

70000

1680000

5

Лаборант

3

50000

1800000

Итого

8

6600000

Мероприятия

2015-2016

10

11

12

01

02

03

04

05

06

1-период Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО, решение вопроса финансирования, выбор помещения

2- период Поставка оборудования, монтаж, обучение персонала, размещение рекламы

3- период после осуществления плана выпуск первоначальной продукции

4- период начало проекта

Наименование затрат

2015

2016

2017

2018

Зароботная плата постоянных работников

6600000

6800000

6900000

7000000

Социальный налог

858000

884000

897000

910000

Обучение персонала

355510,0

356965,1

451175,7

461558,0

Аренда

980000

980000

980000

980000

Коммунальные расходы

74000,0

75000,0

76143,0

78753,0

Коммуникация

33000,0

35520,0

37216,4

40101,5

реклама

51000,0

52500,0

53245,0

55252,2

Страхование

72902,0

75865,1

84175,7

86858,0

Краткосрочные кредиты

840000

840000

840000

840000

Амортизация транспорта

53000,0

54764,7

56987,8

58998,7

Итого

9917412

10154614,8

10375943,6

10511521,4

Наименование затрат

2015

2016

2017

2018

Расходы на материалы, комплектующие

1900000

1920000

1959390,0

1977547,3

Расходы на упаковку

65000,0

64750,0

66969,5

67377,4

Итого

1965000

1984750

2026359,5

2044924,7