8. Эффективность труда: численность, среднемесячная заработная плата, производительность труда (в натуральном и стоимостном выражениях)

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчет 2013	План 2014	Факт 2014	% выполнения
						к плану	к отчету 2013
1	Среднемесячная зарплата	тыс. руб.	6430,2	7074,9	7194,2	101,7	111,9
	в том числе:
	по перевозкам	тыс. руб.	6418,5		7187,5		112,0
	по ИВД	тыс. руб.	7500,0		7779,2		103,7
2	Среднесписочная численность	чел	460	452	446	-6	-14
	в том числе:
	по перевозкам	чел	455		440		-15
	по ИВД	чел	5		6		+1
3	Выручка от реализации	млн. руб	55687	59796	60989	102,0	109,5
	в том числе:
	по перевозкам	млн. руб	53883	57869	59024	102,0	109,5
	по ИВД	млн. руб	1804	1927	1965	102,0	108,9
5	Отправленные вагоны	тыс.ваг.	540,190	545,600	512,524	93,9	94,9
6	Производительность труда (в натуральных изм.)	ваг./чел	1187,23	1201,90	1164,83	96,9	98,1
7	Выручка от реализации на одного среднесписочного работника	млн руб/ чел.	121,059	132,292	136,747	103,4	113,0
	в том числе по перевозкам по ИВД	млн руб	118,4 360,8		134,1 327,5		113,3 90,8
10	Соотношение темпа роста выручки от реализации на одного среднесписочного работника с темпом роста среднемесячной зарплаты	коэф.	0,94	1,05	1,01	-0,04	+0,07

Задание по увеличению средней заработной платы по станции за 2014 год выполнено на 101,7%. При заданном плане 7074,9 тыс. руб., выполнение составило 7194,2 тыс. руб. на человека. К аналогичному периоду прошлого года выполнение составило 111,9%. Рост заработной платы к уровню прошлого года произошел в связи с изменением тарифной сетки с 01.03.2013 на основании приказа Начальника Белорусской железной дороги от 15.03.2013 №105Н «Об утверждении тарифной сетки для распределения работников организаций основной деятельности Белорусской железной дороги по тарифным разрядам и коэффициентам», а также в связи с изменением системы оплаты труда с 01.09.2014 в соответствии с приказом начальника Белоруской железной дороги от 31.07.2014 №297Н «Об изменении системы оплаты труда работников организаций и обособленных структурных подразделений, входящих в баланс основной деятельности Белорусской железной дороги».

Рост реальной заработной платы с учетом индекса потребительских цен составил 94,7%.

За 2014 год среднесписочная численность снизилась к соответствующему периоду прошлого года на 14 человек, и составила 446 человек при доведенном плане 452 человек (-6 человек).

Производительность труда по перевозочной деятельности за 12 месяцев 2014 года составила 1164,83 вагона на человека, это 98,1% аналогичному периоду прошлого и 96,9% к плану. Невыполнение обусловлено общим падением объема работ.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг на одного работника за 12 месяцев 2014 года составила 136,747 млн. рублей и выполнена на 103,4% к плану и на 113,0% к аналогичному периоду прошлого года. При сложившемся темпе роста среднемесячной заработной платы 111,9%, коэффициент соотношения темпа роста производительности труда и темпа роста заработной платы составил 1,01.

Для достижения в 2014 году опережающего темпа роста производительности труда (по выручке) над темпом роста заработной платы не менее, чем в 1,05 раза, были разработаны и утверждены начальником станции Гомель мероприятия по приведению численности к выполняемым объемам работ, ликвидации малозагруженных и неэффективных рабочих мест, за счет перераспределения должностных обязанностей.

В результате проводимой работы в данном направлении наблюдалась положительная динамика изменения коэффициента соотношения темпа роста производительности труда по выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг с темпом роста номинальной заработной платы: I квартал 2014 – 0,98, II квартал 2014 – 1,00, III квартал 2014 – 1,03, IV квартал – 1,02, нарастающим итогом за 12 месяцев 2014 – 1,01.