5.2 Расчет баланса рабочего времени

Баланс рабочего времени состоит из двух разделов:

• ресурсы рабочего времени;

• использование рабочего времени.

В разделе ресурсов рабочего времени отражаются следующие показатели:

• календарный фонд рабочего времени;

• неявки в связи с праздничными и выходными днями;

• табельный фонд рабочего времени;

• неявки в связи с очередными отпусками;

• максимально возможный фонд рабочего времени.

Если необходимо рассчитать ресурсы рабочего времени в человеко-часах, то соответствующий показатель, выраженный в человеко-днях, умножается на среднюю установленную продолжительность рабочего дня.

В разделе использования рабочего времени характеризуется структура максимально возможного фонда рабочего времени.

Максимально возможный фонд рабочего времени состоит из трех частей:

• фактически отработанное время;

• время, не отработанное по уважительным причинам;

• потери рабочего времени.

Таблица 17 – Баланс рабочего времени [38]

Показатели	Режим работы, дней
	непрерывный	прерывный
Календарный фонд времени	365	365
Число выходных дней	92	104
Число праздничных дней	-	14
Номинальный фонд времени	273	247
Невыхода по причинам	62	32
*отпуск	60	30
*болезни
*прочие	2	2
Эффективный фонд рабочего времени	211	215
Коэффициент списочного состава	1,73	1,15

5.3 Расчет численности рабочих

Главная задача планирования потребности в кадрах, их подготовки и повышения квалификации заключается в оп­ределении оптимальной численности, состава и структуры работающих с целью увеличения производительности тру­да, снижения затрат рабочего времени на производство про­дукции. Для расчета численности рабочих их подразделяют на 2 группы: рабочие основные и рабочие вспомогательные. Со­ответственно этому используются и разные методы опреде­ления плановой численности рабочих, учитывающие неко­торые особенности, специфику труда этих категорий и спе­цифику производства на предприятии. Выделяют 3 основ­ных метода определения требуемого количества рабочих: расчет по трудоемкости работ, по нормам обслуживания и по рабочим местам. Для расчёта численности рабочих рассчитывают эффективное время работы одного рабочего в год [40]. Для этого составляется баланс рабочего времени. Исходными данными для баланса являются: технологический режим, количество рабочих смен, планируемые невыходы – таблица 17.

Фонды рабочего времени:

– календарный;

– номинальный;

– полезный (эффективный).

Календарный фонд рабочего времени – это дни явок и неявок на работу.

Табельный фонд рабочего времени – это календарный фонд за вычетом праздников и выходных.

Полезный фонд рабочего времени – это табельный фонд за вычетом отпусков, неявок по болезни.

В процессе планирования численности определяют, явочный и списочный состав рабочих.

Численность основных и вспомогательных рабочих обслуживающих газоочистные установки представлены в таблице 19.

Явочный состав рабочих – численность работников, которые должны ежедневно являться на предприятие для выполнения производственной программы.

Коэффициент резерва – учитывает рабочих, находящихся в отпусках, отсутствующих по болезни и другим причинам.

Коэффициент резерва К_рез, рассчитывается отношением номинального фонда времени работы одного рабочего к его эффективному времени, определяем по формуле

К_рез = Т_ном / Т_эф , (23)

где Тном –	номинальный фонд рабочего времени, дни;
Тэф –	эффективный фонд рабочего времени, дни.

Принимаем Т_ном = 273 дня, Т_эф = 211 день.

Подставляем эти значения в формулу (23), получаем

К_рез = 273/211 = 1,73.

Списочный состав рабочих – включает всех работников, числящихся на предприятии по списку, т.е. и тех, которые отсутствуют по причинам разрешенным трудовым законодательством.

Число смен определено режимом производства – непрерывное, три смены в сутки при пяти дневной неделе.

Расчёт фондов зарплаты производят раздельно по каждой группе рабочих. Основой для расчёта являются тарифные ставки рабочих, их списочный состав и эффективный фонд времени.

Годовой фонд Ф_гр, тыс. руб., заработной платы рабочих, определяем по формуле

Ф_гр = Ф_чтс · Т_эф ·С · Д_п · К / 1000, (24)

где Фчтс –	часовая тарифная ставка одного рабочего, руб.;
Тэф –	эффективный фонд времени одного рабочего в год, ч;
С –	численность рабочих данной специальности, чел;
Дп –	коэффициент доплаты к тарифному фонду;
К –	районное регулирование зарплаты (районный коэффициент).

Коэффициент доплат к тарифному фонду равен 1,5 (50 %), районный коэффициент и северная надбавка – 1,6 (60 %). Результаты годового фонда заработной платы рабочих сведены в таблицу 20.

Таблица 18 - Расчёт численности рабочих

Профессия	Количество единиц оборудования, шт.	Норматив численности	Число смен	Коэф. списочного состава	Численность, чел.
					явочная	списочная
Основные рабочие:
Оператор	3	0,3	3	1,73	3	5
Всего		0,3			4	5
Вспомогательные рабочие:
По обслуживанию оборудования
Слесарь	3	0,3	3	1,15	3	5
Электромонтер	3	0,3	1	1,15	1	2
Всего					5	7
По ремонту оборудования
Электрик	3	0,3	1	1,15	1	2
Механик	3	0,3	1	1,15	1	2
Всего					2	4
Итого					11	16

Таблица 19 - Расчёт численности и фонда заработной платы цехового персонала

Должность	Численность,чел.	Количество часов затраченных на внедренние природоохранного мероприятия в месяц,ч	Размер почасовой заработной платы,руб/час	Годовая доплата за внедрение природоохранного мероприятия,руб.	ГФЗП с учетом районного коэффициента и северных надбавок, руб.
Главный инженер	1	10	110	1100	1760
Начальник цеха	1	168	95	15960	25536
оператор	1	168	80	13440	21504
Итого:	3	346		30500	48800