2.3.4. При корректировке сетевого графика производиться перерасчет его параметров с последующей перестройкой эпюры трудовых ресурсов.

Таблица 2.4

Исходный и модифицированный календарные планы по устройству теплотрассы в непроходных каналах

Наименование работ	Затраты труда, чел.-час (маш.-ч.)	Число смен в сутки	Число рабочих (машин в смену)	Продолжительность работ, дни	К	Расписание работ (дни)
						5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
1. Разработка траншеи экскаватором							2			1
2. Ручная подчистка дна траншеи								2			2
3. Укладка непроходных каналов											5	10
4. Укладка труб в каналы												5			10
5. Обратная засыпка траншеи бульдозером										Эпюры трудовых ресурсов							2		2

0

10

20

Тр₂

Тр₁

Тн₁

13

10

10

12

9

4

3

1

Примечание: Нормативный срок строительства Т_н1=75 дней

исходный календарный план (Тр1)

модифицированный календарный план (Тр2)

2

22

20

5

2

2

Таблица 2.5

Исходный и модифицированный календарные планы по надземной прокладке теплотрассы на опорах

Наименование работ	Затраты труда, чел.-час (маш.-ч.)	Число смен в сутки	Число рабочих (машин в смену)	Продолжительность работ, дни	К	Расписание работ (дни)
						5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
1. Разработка котлованов экскаватором							2	2
2. Укладка фундаментных плит и монтаж подколонников										5 5
3. Обратная засыпка котлованов бульдозером											1 1
4. Устройство ж\б опор												10	5
5. Укладка труб на опоры													20 20		10
6. Тепловая изоляция труб с покрытием фольгой										Эпюры трудовых ресурсов						15 10

15

5

0

20

40

Тр₁

Тр₂

Тн₂

30

25

10

7

5

1

Примечание: Нормативный срок строительства Т_н2=74 дня

исходный календарный план (Тр1)

модифицированный календарный план (Тр2)

2

40

30

15

10

30

10

3. УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ В ПРОЕКТЕ

   1. Планирование стоимости в проекте

3.1.1. Процесс планирования стоимости предназначен для обеспечения выполнения проекта в рамках установленного бюджета. Этот процесс включает: определение потребности проекта в ресурсах; оценку стоимости проекта; разработку бюджета проекта.

3.1.2. Для оценки инвестиционной составляющей стоимости проекта разрабатывается сметная документация, на основе которой осуществляется планирование и финансирование проекта, производятся расчеты за выполненные работы.

3.1.3. На практических занятиях для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ по устройству теплотрассы используются готовые локальные сметы (приложения 6 и 7), либо производится составление новых локальных смет в соответствии с рассчитанными объемами работ.

В любом случае для определения сметной стоимости отдельных видов работ их прямые затраты согласно локальной смете (графа 7) умножаются на коэффициенты, учитывающие накладные расходы, сметную прибыль ип? затраты.

Например, в случае подземной прокладки теплотрассы в непроходных каналах сметная стоимость отдельных видов работ составит (с учетом суммарного коэффициента 4,344=6134306 : 1412085):

1. Разработка траншеи экскаватором: 19211,75·4,344=83498 руб.

2. Ручная подчистка дна траншеи: 1822,07·4,344=7957 руб.

3. Укладка непроходных каналов: (68705,13+604117,80)·4,344=2922785руб.

4. Укладка труб в каналы: 716511,27·4,344=3112567 руб.

5. Обратная засыпка траншеи бульдозером: 1716,71·4,344=7499 руб.

Итого: 6134306 руб.

Для надземной прокладки теплотрассы на опорах сметная стоимость объединенных видов работ определяется аналогично и составляет (с учетом суммарного коэффициента 4,38=7087690 : 1617983):

1. Разработка котлованов экскаватором: 27426,65·4,38=120283 руб.

2. Укладка фундаментных плит и монтаж подколонников: (7261,55+49950,51+16052,38+173533,35)·4,38=1081128 руб.

3. Обратная засыпка котлованов бульдозером: 3004,24·4,38=13313 руб.

4. Установка ж/б опор: (35330,71+252331,38)·4,38=1260114 руб.

5. Укладка труб на опоры: 712919,22·4,38=3122740 руб.

6. Тепловая изоляция труб с покрытием фольгой: (243491,06+96681,78)·4,38=1490112 руб.

Итого: 7087690 руб.

3.1.4. Разработка бюджета проекта (бюджетирование) заключается в распределении средств проекта по временным периодам. Это производится на основе результатов оценки стоимости проекта и календарного плана выполнения работ с учетом ограничений, установленных при осуществлении проекта.

3.1.5.На практических занятиях рассматривается только инвестиционная составляющая бюджета проекта по устройству теплотрассы, основанная на приведенных в п. 3.1.3 расчетах. При этом в качестве формы представления бюджета проекта принята диаграмма кумулятивных затрат, которая используется для контроля и регулирования стоимости в проекте.

3.2. Контроль и регулирование стоимости проекта

3.2.1. Контроль стоимости проекта включает:

1) мониторинг исполнения бюджета проекта с целью выявления отклонений фактических затрат от планируемых;

2. внесение соответствующих изменений в бюджет проекта;

3. информирование всех заинтересованных участков проекта о внесенных в бюджет изменениях;

4. прогнозируемая оценка стоимости проекта.

3.2.2. На практических занятиях выполняется построение диаграмм кумулятивных затрат, характеризующих инвестиционную составляющую бюджета проекта, по аналогии с рисунками 3.1 и 3.2.

Построение диаграмм осуществляется в следующем порядке:

1. Выбираются масштабы временной оси в соответствии с календарным планом и оси стоимости работ в соответствии с ранее определенным бюджетом по строительству объекта.

2. В соответствии с исходным календарным планом и данными, приведенными в п. 3.1.3, наносятся горизонтальные отрезки (сплошные линии), которые отражают поступление финансовых ресурсов в определенные плановые отрезки времени. При этом суммы на графике указываются нарастающим итогом (кумулятивные затраты) с учетом соблюдения бюджета проекта.

3. Через центры нанесенных отрезков проводится плавная кривая, которая характеризует плановые (бюджетные) затраты на осуществление строительства объекта.

4. Для реализации функции контроля и регулирования стоимости проекта на практических занятиях используется метод освоенного объема. Данный метод основан на анализе соотношения фактических и плановых затрат, исчисленных на фактический объём работ, который выполнен к определенной текущей дате.

Для применения указанного метода строится кумулятивная кривая освоенного объема (пунктирные линии) в порядке, изложенном в п.2.

5. На произвольно выбранную текущую дату графическим способом определяется отклонение по расписанию от кривой бюджетные затраты (ОР) по формуле:

ОР = БЗ - ОО, (3.1)

где БЗ – бюджетные затраты, тыс. руб.;

ОО – освоенный объем, тыс. руб.

Бюджетные затраты

Освоенный объем

Тп1 - плановый срок; Тн1 – нормативный срок

Рис. 3.1 Диаграмма кумулятивных затрат на устройство теплотрассы в непроходных каналах.

Б юджетные затраты

Освоенный объем

Тп2 - плановый срок; Тн2 – нормативный срок

Рис. 3.2 Диаграмма кумулятивных затрат на наземную прокладку теплотрассы

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве, предприятий, зданий и сооружений. Часть II / Госстрой СССР, Госплан СССР. – М.: АПП ЦИТП, 1991-236 с.

2. Управление проектами: Учебное пособие для вузов / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; Под общ ред. И.И. Мазура.-М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2001.- 574 с. – (Современное бизнес-образование).

3. Управление проектами / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро и др. Под.ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро.-М.: Высшая школа, 2001.- 875 с.: илл.

4. Разу М.Л., Воропаев В.И., Якутин Ю.В. и др. Управление программами и проектами: 17–модульная программа для менеджеров. «Управление развитием организации». Модуль 8.-М.: ИНФРА-М, 2000.–320 с.

5. Воропаев В.И.Управление проектами в России.-М.:«Аланс»,1995.–225 с.

6.Путь к успеху: Пособие для делового человека / В.А. Кожин,В.П. Роспопов, А.А. Шевченко и др. / Под общ. ред. В.А. Кожина.-Н.Новгород: Волго-Вятское кн. изд-во, 1993. –424 с.

7.Методические указания по оценке конкурсных предложений (оферт) и выявление потребителя при проведении подрядных торгов / А.И. Панин, М.П. Коваленко, В.Б. Гутин. – Нижний Новгород: Издание ННГАСУ, 1997.–31с.

8. Управления проектами: Методические указания для проведения практических занятий со студентами специальности 061100 «Менеджмент организации» / И.О. Коробейников, А.Н.Крестьянинов, А.А.Сазонов, Н.Б.Пономарева, Ю.В.Гольдштейн – Нижний Новгород: Издание ННГАСУ, 2003- 39с.

Общие исходные данные Приложение 1

Основные исходные данные для тепловых сетей

Таблица П 1.1.

№ варианта	Тип канала	Условный диаметр труб, мм	Наружный диаметр труб, мм	Глубина траншеи (Н), м	Группа и характеристика грунта	Длина трассы (Л), м	Производительность звена монтажников (СТР), м трассы /смену	Толщина тепловой изоляции, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Л2-8	100	108	1,20	1, песок	1250	83	30
2	Л4-8	150	159	1,70	2, суглинок	1950	73	60
3	Л4д-8	200	219	1,45	1, супесь	1850	51	60
4	Л2-8	100	108	1,55	2, суглинок	1100	64	30
5	Л4-8	200	219	1,60	1, песок	1150	50	60
6	Л6-5	250	273	1,60	2, суглинок	1700	35	80
7	Л7-5	300	325	1,65	1, супесь	1400	24	80
8	Л11-3	350	377	1,70	1, песок	1300	15	100
9	Л2д-8	200	219	1,85	2, суглинок	1500	46	60
10	Л4д-8	250	273	1,90	2, суглинок	1350	29	80
11	Л7-5	300	325	1,95	1, супесь	1450	27	80
12	Л4-8	200	219	2,15	1, песок	1850	26	60
13	Л6д-5	300	325	2,25	2, суглинок	1400	25	80
14	Л7д-8	450	480	2,30	2, суглинок	1250	17	120
15	Л2д-8	125	133	1,85	2, суглинок	1200	83	40
16	Л4д-8	150	159	1,45	1, песок	1250	73	60
17	Л6-5	250	273	1,60	2, суглинок	1800	51	80
18	Л2-8	125	133	1,60	1, супесь	1900	64	40
19	Л7д-8	250	273	1,65	2, суглинок	1100	50	80
20	Л7-5	300	325	1,70	1, песок	1750	35	80
Продолжение приложения 1
21	Л11-3	350	377	1,70	2, суглинок	1350	24	100
22	Л15д-3	400	426	1,75	2, суглинок	1850	15	100
23	Л6д-5	250	273	1,90	1, супесь	1250	46	80
24	Л7-5	300	325	1,95	2, суглинок	1600	29	80
25	Л7д-8	350	377	2,00	2, суглинок	1500	27	100
26	Л7-5	250	273	2,25	2, суглинок	1420	26	80
27	Л11д-3	350	377	2,30	1, песок	1450	25	100
28	Л15-3	500	530	2,05	1, супесь	1300	17	120

Примечания: 1. Толщина тепловой изоляции приведена только для надземной прокладки теплотрассы.