1. Меню Документы —^Авансовый отчет

2. Заполнить Вкладку авансы - Расходный кассовый ордер

3. Вкладка Товары: 1) Канц. товары на сумму 700 руб. 2) Кровать 2 спальн. - 2шт по цене 3000 руб Поставщик - БМДК.. 3) Прикроватная тумба - 1 шт по цене 2000 руб. Поставщик - БМДК.

4. Провести документ, посмотреть проводки.

   4. Возместить перерасход по авансовому отчету Саблиной е.А. 05 февраля тек.Года.

4.1. Заполнить документ Расходный кассовый ордер на сумму перерасхода.

4. Передать 05.02 тек. Года Диваны в количестве 10 штук из производства на склад готовой продукции - Главный.

Решение:

1. Выбрать меню Производство пункт Отчет производства за смену

2. Заполнить вкладку Продукция и табличную часть. Нажать клавишу "ОК" для записи в журнал.

3. Найти этот документ в Журнале Операций и посмотреть его проводки.

   7. Выписать Счет № 2 для предоплаты на 10 диванов для тд "Юбилейный". Дата документа - 07.02. Тек.Года.

Решение:

7.1. Выбрать меню Продажа пункт Счет. 7.2.Заполнить все поля и нажать клавишу "ОК".

7. Пришла выписка из банка за 09.02 тек. Года об оплате тд "Юбилейным" счета № 2 на 10 диванов. Внести данные по выписке в программу.

Решение:

1. Выбрать меню Продажа Документы покупателей. Найти счет №2 ТД Юбилейный.

2. На основании счета ввести документ - Платежное поручение входящее

8.3. Нажать клавишу " ОК". Найти документ в Журнале Операций и посмотреть его проводки.

9.0Тгрузить 10 диванов по оплаченному Счету № 2 тд "Юбилейный" 10.02.Тек.Года. Выписать Счет-фактуру выданный № 20 за 10.02.Тек.Года Решение :

9.1. Найти Счет № 2 за 07.02.те года. Выделить этот документ курсором.

2. Выбрать Ввод на основании—^Реализация товаров и услуг. Дата документа -10.02.тек.года. Нажать клавишу "ОК".

3. Найти документ в Журнале Операций и посмотреть его проводки.

4. В этом же документе сформировать счет-фактуру выданную.

10. Поступление материалов на склад цеха 1 от тсм за 15.02.Тек.Года Материалы, сопровождаются Счет фактурой № 121, на сумму 22420 рублей:

• Велюр - 100 метров по 100 рублей

• Мебельная - 100 метров по 90 рублей Решение:

1. Выбрать документ для ввода операций: в меню Покупка документ Поступление товаров и услуг» (покупка, комиссия)

2. Во вкладке «Цены и валюта» убрать флаг «Сумма вкл.НДС».

3. Заполнить вкладку «Товары» 2 наименованиями из справочника «Номенклатура»- Материалы

4. Нажмите клавишу "OK" для записи документа в журнал

5. Найдите эту операцию в Журнале Операций, обратите внимание на дату и посмотрите проводки по операции.

   11. Частично оплатить тсм за 16.02.Тек.Года Счет фактуру № 121 на 10000 рублей и оформить операцию по оплате поставщикам 18.02.Тек.Года.

Решение:

11.1.Выбрать меню Банк пункт Платежное поручение исходящее. Заполнить все поля документа.

2. Нажать клавишу "Печать" для просмотра печатной формы документа

11.3. Закрыть окно формы Платежного поручения.

4. Нажать клавишу "ОК" для записи документа в журнале.

5. 18.02.текущего года пришла Выписка из банка об оплате ТСМ. Для оформления Выписки выбрать меню Банк пункт Выписка.

6. Заполнить общую часть документа. Табличную часть документа заполните с помощью кнопки "Подобрать неоплаченные", затем поставьте флажок на нужное платежное поручение.

7. Нажать клавишу "ОК" для записи документа в журналы.

11.8. Найти операцию, оформленную документом Выписка, в Журнале Операций и посмотреть проводки.