4.2 Конкуренция на рынке сбыта

Наиболее сильными конкурентами на рынке сбыта мяса свинины в республике и вне республики являются крупные свинокомплексы и импортные поставщики мяса. Но они не будут являться для меня основными конкурентами, так как их основным рынком сбыта являются мясокомбинаты и другие каналы оптовых рынков. Для меня же основным конкурентом будут крестьянско-фермерские хозяйства. Моим основным инструментом в борьбе за рынок сбыта будут выступать высококачественная экологически чистая продукция и более низкие цены. Покупателями такой свинины будут постоянные клиенты определённых микрорайонов, где мы зарекомендовали себя как добросовестных поставщиков.

Цены на реализацию свинины – 150 руб. / кг, поросята от 10 – 15 кг 150 руб./кг ж.в.

4.3 Потенциальная емкость рынка сбыта

Рынок мяса свинины не насыщен и является перспективным и социально значимым как в Чувашской Республике, так и в России.

При дальнейшем сохранении увеличения реальных доходов населения, увеличении пенсии, спрос на мясо непременно растёт и будет расти. Особенно на качественное экологически чистое мясо, выращенное в личном подсобном хозяйстве. Естественно растёт и стоимость свинины. Этот факт вызовет увеличение спроса на поросят, увеличение их стоимости.

5. Организационный план

5.1 Организационно-правовая форма реализации проекта

Инициатор проекта - Пыркин Игорь Михайлович по данному проекту.

5.2 Местонахождение проекта

429135, Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Чепкас-Никольское, улица Ленина, дом №18.

Форма реализации проекта - личное подсобное хозяйство

5.3 Правовые вопросы осуществления проекта

Моя деятельность не предполагает оформления в качестве юридического лица. Мною планируется оформление в качестве индивидуального предпринимателя по упрощенной системе налогообложения.

6. Финансовый план

6.1 План доходов и план расходов

Цены на выпускаемую продукцию и затраты приведены в табл. 6.2.1 и 6.2.2.

Таблица 6.2.1 План доходов

№ п/п	Наименование продукции, услуг	Ед. изм.	количество	цена	сумма
1	Мясо свинина	кг	600	150	90000
2	Поросята	кг ж.в.	1300	150	195000
	ИТОГО				285000,00

Сезонные колебания цен незначительные и в расчётах не учитываются.

Выручка в год составила 285000 рублей.

Таблица 6.2.2 План расходов

№ п/п	Наименование статей прямых материальных затрат	Ед. изм.	количество	цена	сумма
1	Свиноматки	гол	4	10000	40000
2	Корма	кг	6000	3	18000
3	Ветмедикаменты	руб.на гол. в год	20	45	900
4	ГСМ	руб./л	20	17	340
5	Электроэнергия	руб. кВТ.ч	50	1-28	64
6	Инвентарь
	- ведра	шт.	8	50	400
	- лопаты	шт.	4	50	200
	ИТОГО				59904

Сезонные колебания цен прямых материальных затрат в расчетах не учитываются. Расходы составили 59904 рублей

6.1.1 Система налогообложения

Мой вид деятельности подпадает под упрощенную систему налогообложения. С доходов я планирую уплачивать 6 %. В моем случае при полученном доходе в 285000 рублей налог будет составлять 17100 рублей. Налог уплачивается ежеквартально. Также необходимо уплачивать в ПФРФ по базовой части 606 рублей 20 копеек и страховой части 1212 рублей 60 копеек. Платежи в ПФРФ ежеквартальные.

6.1.2 Численность персонала и заработная плата

Численность персонала по проекту составляет 3 чел.

6.1.3 Капитальные затраты и амортизация

Предстоит выполнить работы на сумму-110000рублей, в том числе 58000 рублей будет направлено на закупу 4-5 свиноматок, закупку кормов.

Закупка свиноматок планируется в декабре месяце 2009 года, выход на проектную мощность в 2012 году.

6.2 Потребность в первоначальных оборотных средствах

Оборотные средства на этапах планирования формируются за счет прибыли от реализации продукции.

6.3 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

Доход от реализации проекта составит 285000 рублей. При этом расходы составят: на сырье и материалы 59904 руб., налоговые отчисления 18918 руб. в год. Из расчетов видно, что доходы после уплаты налогов превышают расходы на 206178 рублей, что делает этот проект привлекательным.

6.4 Источники, формы и условия финансирования

Собственные средства личного подсобного хозяйства (и приравненные к ним средства) складываются из средств на общую сумму 50000 руб., вкладываемых в проект и направлены на выполнение работ по проекту.

Заемные средства предполагается получить в размере 60000 руб. Эти средства также должны поступать в 2009 году и будут направлены на закупку свиноматок и корма.

За счет прибыли и дополнительного финансирования осуществляется программа производства и реализации продукции.

7. Оценка рисков

7.1 Уровень безубыточности

Рентабельность проекта достаточно высокая и мною планируется выйти на прибыль в первый год работы. Планируется увеличение поголовья свиноматок и поросят.

7.2 Оценка проектных рисков

7.2.1 Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений

При осуществлении капитальных вложений основными рисками являются:

- возможное повышение цен на реализацию поросят и мяса.

Заключение - риски на этапе осуществления капвложений низкие.

7.2.2 Методы снижения рисков

В качестве мер по снижению рисков использованы:

- метод «умеренно-пессимистических цен» при оценке предполагаемой выручки и предполагаемого размера затрат на производственно-сбытовую деятельность;

Кроме того, предусматриваются меры по повышению исполнительской дисциплины членами хозяйства.

Риски, связанные с эксплуатацией личного подсобного хозяйства:

- инфляция затрат (опережающий рост цен на сырье, энергоносители и др. статьи затрат);

- удорожание финансирования (негативные изменения валютного курса);

- задержка субсидирования;

- транспортные риски;

- форс-мажор, материальный ущерб.

Методы снижения рисков:

Наличие достаточного обеспечения, поддержка проекта со стороны местных органов власти.