2. Расчет трудозатрат и фот

Для реализации проекта необходим следующий состав сотрудников:

• офисные рабочие (бухгалтер, офис-менеджер, руководитель проекта, системный администратор);

• рабочий состав (водители-сборщики мусора 20 человек, техник по плановому техническому обслуживанию автопарка, столяры 3 человека)

Итого 28 рабочих мест.

Расчет необходимого количества рабочих мест на должность водителя-сборщика мусора.

Технологический процесс уборки урн состоит из повторяющихся циклов.

Один цикл состоит из следующих операций:

• убрать из урны полный мусорный мешок, положить его в кузов (1 минута);

• вставить чистый мешок и произвести очистку урны и прилегающей территории (1 мин);

• доехать до следующей урны 200-250 метров (30-40 сек).

Итого один цикл занимает 2 минуты 40 сек.

За 8 рабочих часов смена должна выполнить не менее 180-182 уборок.

За 22 рабочих дня одна смена (2 сотрудника) сделает 4000 уборок.

Планируется установить 10 000урн. Каждая урна может быть убрана не более 4 раз в месяц.

Таким образом, максимальное число уборок в месяц составит 40 000 раз.

Для этого нужно 10 смен или 20 рабочих мест.

Расчет количества рабочих мест, необходимых для производства урн.

Необходимо произвести 10 000урн. Общее время на производство урн, согласно плану реализации проекта, составляет 4 месяца или 88 рабочих дней. Таким образом за смену нужно производить 114 урн или 14 урн в час. С учетом наличия всей необходимой документации, простоты конструкции урн, материалов и станков, а также разделения трудовых обязанностей достаточным количеством является 3 рабочих места.

Сумма амортизационных отчислений по основным средствам будет рассчитана по факту их приобретения.

Таблица 2, Расчет годового фонда заработной платы.

Занимаемая должность	Количество персонала, чел.	Фонд основной заработной платы, тыс. руб					Фонд дополнительной заработной платы, тыс. руб		Всего годовой фонд заработной платы, тыс. руб
		Оклад в месяц	Сумма окладов за 12 месяцев	Работа в праздничные дни и ночные смены	Премии	Фонд основной заработной платы с учетом районного коэффициента
1	2	3	4	5	6	7		8		9
Процент от базы, %				20%	30%	18%		12%
1	2	3	4	5	6	7		8		9
Водитель-сборщик	20	30	7200	1440	2160	9028,8		1083,456		10112,256
Столяр	3	30	1080	216	562	1397,088		167,65056		1564,7386
Техник по ТО	1	25	300	60	90	990		118,8		1108,8
Офис-менеджер	1	25	300	60	90	376,2		45,144		421,344
Руководитель проекта	1	30	360	72	108	451,44		54,1728		505,6128
Системный администратор	1	25	300	60	90	376,2		45,144		421,344
Бухгалтер	1	25	300	60	90	376,2		45,144		421,344
Итого:	28	190	9840	1968	3190	12995,928		1559,51136		14555,43936

3. Расчет операционных затрат

Согласно расчетам, приведенным в данном разделе, общая сумма операционных затрат за 18 месяцев работы проекта составит не более 34 896 500 рублей.