- •РОздІл 1 характеристика проблеми та об’єкта Дослідження
- •1.1. Недостатнє володіння іноземними мовами фахівців: стан та перспективи вирішення проблеми
- •1.2. Маркетинговий аналіз ринку освітніх послуг вивчення іноземних мов
- •1.3. Маркетингові дослідження споживчих переваг при виборі школи з вивчення іноземних мов
- •Розділ 2 Обґрунтування концепції проекту
- •2.1 Формування задуму проекту з урахуванням альтернативних шляхів досягнення результату
- •Інтегральна оцінка альтернативних проектів
- •Концептуальна сутність проекту
- •Основні параметри майбутньої школи з вивчення іноземних мов
- •Статут проекту
- •Обмеження проекту створення школи з вивчення іноземних мов
- •Кошторис проекту створення школи з вивчення іноземних мов
- •Стислий кошторис витрат створення школи з вивчення іноземних мов
- •Графік фінансування проекту створення школи з вивчення іноземних мов
- •2.3 Опис основних характеристик проекту
- •Класифікація проекту створення школи з вивчення іноземних мов «Тime to talk»
- •2.4. Проектний аналіз та оцінка ефективності проекту
- •Swot-аналіз проекту створення школи з вивчення іноземних мов «Тime to talk»
- •Фінансовий прогноз витрат
- •Висновки
- •Перелік використаних джерел
Кошторис проекту створення школи з вивчення іноземних мов
«Тime to talk» у місті Дніпро
Стаття витрат |
Одиниця виміру |
Кількість одиниць |
Ціна одиниці (грн.) |
Загальна сума (грн.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
1. Оплата праці персоналу (включаючи всі необхідні податки та платежі)* |
|
|
|
|
1.1. Керівник проекту (100% зайнятості) |
місяць |
5 |
10 000,00 |
50 000,00 |
1.2. Бухгалтер проекту (30% зайнятості) |
місяць |
4 |
7 000,00 |
8 400,00 |
1.3. Системний адміністратор (30% зайнятості) |
місяць |
3 |
7 000,00 |
6 300,00 |
1.4. Менеджер з реклами (50% зайнятості) |
місяць |
3,5 |
7 000,00 |
12 250,00 |
1.5. Майбутній директор школи (100% зайнятості) |
місяць |
3 |
10 000,00 |
30 000,00 |
Всього по ст. 1. |
місяць |
|
|
106 950,00 |
2. Придбання обладнання, предметів, програмного забезпечення, матеріалів та інвентарю |
|
|
|
|
2.1. Телефонія |
шт. |
2 |
500,00 |
1 000,00 |
2.2. Комп’ютерна техніка |
шт. |
5 |
15 000,00 |
75 000,00 |
2.3. Багатофункціональний пристрій (ксерокс, принтер, сканер разом) |
шт. |
3 |
1 500,00 |
4 500,00 |
2.4. Мультимедійне обладнання, фліпчати (3 комплекти) |
шт. |
3 |
500,00 |
1 500,00 |
2.5. Програма,що фіксує зворотні зв’язки з сайту та пропущені дзвінки по телефону |
рік |
1 |
1000,00 |
1 000,00 |
Всього по ст. 2. |
|
|
|
83 000,00 |
Продовж. табл. 2.6.
3. Оплата послуг інших організацій |
|
|
|
|
3.1. Реєстрація організації |
– |
|
|
5 000,00 |
3.2. Оренда приміщення на 1 рік, послуги ріелтора |
місяць |
12 |
10 000,00 |
120 000,00 |
3.3. Розробка сайту |
обсяг робіт |
– |
70 000,00 |
70 000,00 |
3.4. Рекламні Інтернет ресурси |
дні |
33 |
100,00 |
3 300,00 |
3.5. Друк, тиражування візиток (1000 шт.), рекламних проспектів (5000 шт.), методичне забезпечення (300 шт.) |
шт. |
– |
10 000,00 |
10 000,00 |
Всього по ст. 3. |
|
|
|
208 300,00 |
4. Інші витрати (Адміністративні витрати) |
|
|
|
|
4.1. Витрати на зв'язок |
|
|
|
1 000,00 |
4.2. Канцтовари |
|
|
|
500,00 |
4.3. Заправка картриджа |
шт. |
2 |
125,00 |
250,00 |
Всього по ст. 4. |
|
|
|
1 750,00 |
Загальний бюджет проекту |
|
|
|
400 000,00 |
В залежності від стадії життєвого циклу проекту бюджети можуть бути:
– попередніми (оціночними);
– затвердженими (офіційними);
– поточними (коректованими);
– фактичними.
Після проведення техніко-економічних досліджень складаються попередні бюджети, які мають переважно оціночний, ніж директивний характер. Такі бюджети зазнають погодженням з усіма зацікавленими особами і в кінцевому підсумку затверджуються керівником проекту
Кошторис проекту становить 400 тис. грн.
Фінансування проекту здійснюється з одного джерела – приватним інвестором. Графік за яким інвестор буде здійснювати фінансування наведено в таблиці 2.8.
Таблиця 2.7.