5 Баллов Ситуация № 4

В проектном отделе компании аудитор просит представить отчетные документы по только что завершенному проекту PJ20. При их проверке выясняется, что они состоят только из беспорядочной подборки индивидуальных рабочих журналов. На просьбу представить общий план проекта и отчетные документы по анализу проекта менеджер проектного отдела отвечает, что официальных документов нет, поскольку политика компании предусматривает не подавлять инициативу. Он/она говорит, что новые проекты разрешено разрабатывать в процессе неформальных дискуссий между отделами маркетинга, производственным и проектным.

5 Баллов Ситуация № 5

Отчетный документ по анализу системы менеджмента качества компании включает вопрос об анализе Политики в области качества на постоянную пригодность. Рядом сделана отметка «никаких действий». В ответ на Ваш вопрос управляющий директор сообщает, что Политика в области качества была разработана материнской компанией. Хотя она и анализировалась на совещании, компания не может изменить ее, отсюда и появилась отметка «никаких действий». Другие части анализа системы качества руководством были выполнены полностью.

5 Баллов Ситуация № 6

Представитель руководства компании информирует аудитора, что компания уже провела ряд работ по улучшению и упрощению документации системы менеджмента. Многие из производственных процедур были изъяты, так как в компании действует хорошо налаженный процесс подготовки персонала, поэтому оказалось, что эти дополнительные процедуры не нужны. Имеющиеся руководства по подготовке персонала действительно очень подробные и всеобъемлющие, но они не идентифицированы, им не присвоен идентификационный номер, отсутствует информация о том, кем и когда они последний раз пересматривались. Менеджер по подготовке персонала объясняет, что, если требуются какие либо изменения, то они будут обсуждены на совещании ответственных за подготовку персонала. Каждый из обучающих отвечает за внесение необходимых изменений в свои материалы по подготовке.

5 Баллов акт о несоответствии / наблюдении №

Часть 1
ОРГАНИЗАЦИЯ:		Стандарт:
Подразделение/ Объект проверки:
Аудитор:	(Фамилия, И.О.) (подпись)	Дата       (день, месяц, год)
Часть 2. Несоответствие/Наблюдение
		Градация: значительное незначительное
		Пункт стандарта
		Руководитель группы (подпись)
		Представитель Организации (подпись)
Часть 3. Причины несоответствия / Корректирующие действия
		Предполагаемая дата выполнения       (день, месяц, год)
		Представитель Организации       (Фамилия, И.О.) (подпись)
Корректирующие действия приняты       (Фамилия, И.О.) (подпись)
Часть 4. Подтверждение устранения несоответствия
Градация несоответствия снижена: Да Нет Несоответствие устранено / корректирующее действие результативно: Да Нет		Дата       (день, месяц, год)
Аудитор       (Фамилия, И.О.) (подпись)
Примечание: