2. Определение общей суммы и структуры доходов (выручки)

Показатели	План			Отчёт			Выполнение плана
	Сумма т.р	Удельный вес %	Сумма т.р		Удельный вес %
1. Доходы, всего	23042,3	99,8	23983,1		99,9	108,4%
1.1 Реализация услуг почтовой связи в том числе	7814,8	33,8	7494		31,1	108,6%
1.1.1. Письменная корреспонденция, оплаченная государственными знаками почтовой оплаты	3767,2	16,3	4217,0		17,5	111,9%
1.1.2 Письма и бандероли с объявленной ценностью	3206,3	13,9	2437,5		10,1	107%
1.1.3 Посылки	841,3	3,6	839,5		3,5	99,7%
1.2 Реализация финансовых услуг	10619,0	46	12092,2		50,4	113,8%
1.3 Прочие	4608,5	20	4396,9		18,3	95,4%

Вывод:

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о перевыполнение плана на 4% по общему числу доходов. Наибольший удельный вес Городского почтамта приходится на реализацию финансовых услуг, как в отчетном так и в плановом периоде (48,5% и 46,2%), наименьший удельный вес приходится на реализацию посылок (3,4% и 3,7%).

Доходы в отчетном периоде возросли , по сравнению с плановым на 7%. На увеличение доходов, повлияли повышение доходов от реализации письменной корреспонденции (13,6%), письма и бандероли с О/Ц (8,7%), реализация финансовых услуг (13,8%). Отрицательное влияние оказали реализацию прочие услуги на 3,6%.

3. Производственные ресурсы и их использование

Ф_нг=32600 т.р.

Ф_1.04=32600+540=33140т.р.

Ф_1.07=33140т.р.

Ф_1.10=33140-250т.р.=32890т.р.

Ф_кг=32890т.р.

Ф=

Ф=((32600+32890)/2 + 33140+33140+32890)/4=32978,75

А=К*Ф_n, где А-сумма начисленной амортизации, К-норма амортизации определенная для данного объекта, Фn-первоначальная стоимость.

А_об=3297.87 т.р.

А_нг=3260т.р.

К_об=

К_выб=

Фондоотдача К_и(пл)=

К_и(отч)=

Фондоемкость К_ф=

Фондовооруженность В_ф=

К_об=

К_з=

T_об=

Вывод:

Эффективность использования основных производственных фондов характеризуется положительной динамикой, т. к. коэффициент фондоотдачи возрос на 7 (107%) руб.

Использование оборотных средств также характеризуется эффективным использованием, т. к. коэффициент оборачиваемости увеличился на 4,8 (104,8)%.

4. Трудовые ресурсы предприятия. Мотивация труда

Категория	Структура, %	Численность работников, чел(отчет)	Численность работников, чел(план)
Рабочие	5	15	15
Служащие	70	217	220
Специалисты	15	46	47
Руководители	10	31	31
ВСЕГО:	100	309	313

 Кдв=(ΔР / Ротч)×100, где ΔР – количество принятых и уволенных работников за период, чел.,

Р - количество принятых и уволенных работников за период, человек..

Р условно принять равным разности между планируемой и фактической численностью работников, человек.

Ротч. - численность работников по отчету, человек.

Р=Ротч-Рплан=315-310=5 чел

Кдв=(5/315)*100=1,5%

Птр=Д / Рпл=23042,3/310=74,33 тыс. руб.(план)

Птр.отч=Дотч / Ротч=23983,1/315=76,13 тыс. руб(отчет)

I_в.п.=Птр.отч / Птр×100=76.13/74,33×100=102,4%

Д=(

Р_усл.эк=Р_усл-Р_пл=315-310=5 чел.

Категория	Средний Тарифный Разряд	Тарифный коэффициент	Ставка 1 Разряда, руб	Средняя Заработная Плата за Месяц
Рабочие	2	1,3	600	780
Служащие	6	2,44	600	1464
Специалисты	12	5,10	600	3060
Руководители	13	5,76	600	3456

Отчет:

Категория	Среднесписочная Численность Работников	Среднемесячная Заработная Плата.руб	Коэффициент Премии	Общая Сумма
Рабочие	15	780	1,4	16380
Служащие	217	1464	1,4	444763.2
Специалисты	46	3060	1,4	197064
Руководители	31	3456	1,4	149990.4
Итого:	309	8760		2706840

План:

Категория	Среднесписочная Численность Работников	Среднемесячная Заработная Плата.руб	Коэффициент Премии	Общая Сумма
Рабочие	15	780	1,4	16380
Служащие	220	1464	1,4	450912
Специалисты	47	3060	1,4	201348
Руководители	31	3456	1,4	149990.4
Итого:	313	8760		2741880

где Фот - общая сумма заработной платы за месяц, руб.,

Ротч - среднесписочная численность работников, человек.

Зср=2741880/315=8704,38(отчёт)

Зср=2706840/310=8731,74(план)