2. Определение минимального коэффициента использования вместимости

2.1.1 Определение средневзвешенной цены за билет на маршруте

Средневзвешенная цена за билет, руб:

, (1)

где: Ц_i – цена билета на i-м участке, руб;

– количество перевезенных пассажиров на участке за сутки, чел;

– общее количество перевезенных за сутки пассажиров, чел.

Из полученной средневзвешенной цены за билеты вычитаются 20% за услуги автовокзалов.

2.1.2 Расчет выручки

(2)

где – коэффициент использования вместимости;

– суммарная нормативная вместимость автобуса за год, чел.;

.– средневзвешенная цена за билет с учетом стоимости услуг автовокзала, руб;

– количество автомобиле-дней в эксплуатации;

– количество рейсов;

– нормативная вместимость одного автобуса, чел.

3. Значение минимального коэффициента использования вместимости из условия нулевой рентабельности:

, (3)

где С – себестоимость перевозок за год, руб;

3. Пример расчета минимального коэффициента использования

вместимости автобуса для Северного направления

1. Исходные условия для расчета

• Автобусы используются максимально эффективно, т.е. производится максимально возможное количество рейсов в сутки.

• Количество списочных автобусов составляет .

• Автобусы осуществляют перевозку от г. Екатеринбурга до конечного пункта г. Ивдель с остановками: Нижний Тагил, Новая Ляля, Лобва, Серов, Краснотурьинск, Карпинск, Волчанск, Североуральск, Калья, Черемухово.

• Известна суммарная суточная мощность пассажиропотока по данному направлению.

• Коэффициент выпуска автобусов на линию принят α = 0,8.

Согласно данным Северного автовокзала время одного рейса Екатеринбург - Ивдель составляет 11 часов. Т.о., за сутки по данному маршруту возможны два рейса.

Таблица 1 – Исходные данные для расчета

Маршрут	Кол-во автобусов	Длина маршрута, км	Продолжительность движения по маршруту, час	Время рейса, час	Кол-во рейсов
Екатеринбург – Ивдель	1	561	24	11	2,18

II. Расчет себестоимости перевозок

1. Среднесуточный пробег одного автобуса, км:

(4)

где – эксплуатационная скорость, км/час;

– время на маршруте в сутки, час;

– длина маршрута, км;

– время одного рейса, час.

2. Автомобиле-дни в эксплуатации:

(5)

– количество списочных автобусов;

– количество календарных дней в году;

3. Автомобиле-часы в эксплуатации:

, (6)

4. Общий пробег, км:

(7)

5. Потребное количество водителей:

(8)

– часы, отработанные водителями на линии, Ч_л = АЧ_э;

– часов на подготовительно-заключительные работы.

(9)

где t_см – продолжительность смены водителя, час.

Фонд рабочего времени водителя в соответствии с производственным календарем на 2012 год при 40 - часовой рабочей неделе составляет 1986 часов.

Нормативные затраты на перевозку

1. Заработная плата водителей автобусов, руб.:

Средняя зарплата водителя междугороднего автобуса по региону в 2012-2013 г.г., согласно анализа Интренет-предложений, составляет 29 000 руб/месяц.

(10)

где - затраты на оплату труда водителей, руб;

– среднемесячная заработная плата труда водителя, руб/мес;

12 – количество месяцев в году.

2. Отчисления на социальные нужды (30% от заработной платы водителей), руб:

(11)

3. Затраты на автомобильное топливо, руб.:

Затраты на топливо рассчитываются для расчетного автобуса Mersedes Benz O303, работающем на дизельном топливе. В зимнее время используется отопитель на бензине. Расчет ведется в соответствии с Методическими рекомендациями «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенными в действие распоряжением Министерства транспорта РФ от 14.03. 2008 г. №АМ-23-р (далее Методические рекомендации).

Транспортная норма расхода топлива (Н_s) – 28 литров/100 км.

Зимний и летний пробеги составляют:

S_зим=166 195 км;

S_лет =191 213 км.

Поправочные коэффициенты расхода топлива для летнего и зимнего периода составляют:

D_зим = 15%, D_лет= 5%

Расход топлива для отопителя составляет

Н_от=1,5 литр/час.

а) расход топлива в зимний период:

- расход дизельного топлива, литров:

(12)

- расход бензина в отопителе, литров:

(13)

б) расход топлива в летний период, литров:

(14)

в) расход дизельного топлива за год, литров:

(15)

г) расход бензина за год, литров:

(16)

д) общие затраты на дизельное топливо, руб/год:

(17)

где С_д– средняя цена одного литра дизельного топлива по региону.

ж) общие затраты на бензин, руб:

(18)

з) общие затраты на топливо за год, руб:

(19)

4. Затраты на смазочные материалы, руб.

В соответствии с Методическими указаниями необходимо определять расход для моторных, трансмиссионных и гидравлических, специальных масел и жидкостей, пластичных смазок.

а) затраты на смазочные материалы, руб:

(20)

где С_см – затраты на смазочные материалы;

R_д – расход топлива на маршруте за год, литров;

С_мм, С_тм, С_см – стоимость одного литра моторных масел (260), трансмиссионных и гидравлических масел(380), специальных масел (350), руб;

С_пс – стоимость пластичной смазки за кг (450), руб;

R_{мм ,}R_тм, R_см – нормы расхода моторных масел, трансмиссионных и гидравлических масел, специальных масел, литр/100 литров топлива;

R_пс – норма расхода пластической смазки кг/100 литров топлива.

5. Затраты на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, руб.:

Трудоемкость технического обслуживания и ремонта, включающая ЕО, ТО-1, ТО-2, определяется на основании действующего «Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава», утвержденного Министерством автомобильного транспорта РСФСР 20.09.1984г., и «Общесоюзных норм технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта ОНТП-01-91», утвержденных протоколом №3 концерна «Росавтотранс» от 07.08.1991г.

а) расчет количества ЕО, ТО-1, ТО-2:

Нормативная периодичность L_то-1н = 5 000 км; L_то-2н = 20 000км

Значение корректирующих коэффициентов к₁= 1 (1я категория условий эксплуатации), к₃ = 0,9 (Свердловская область – умеренно-холодный климат);

Скорректированная периодичность ТО 1 и ТО 2:

L_то-1 = 5 000·1·0,9=4500 км; L_то-2 = 20 000·1·0,9=18 000 км.

Количество ТО – 1 и ТО – 2:

(21)

принимаем 79

(22)

принимаем 19

Количество ЕО=АД_э

б) затраты человеко-часов на проведение ЕО, ТО-1 и ТО-2:

Результирующий коэффициент корректирования нормативов определяется как произведение отдельных коэффициентов для следующих показателей:

периодичности ТО – К₁´К₃

ресурса пробега до КР – К₁´К₂´К₃

трудоемкости ТО – К₂´К₄

трудоемкости ТР – К₁´К₂´К₃´К₄´К₅

Таблица 2 – Нормы трудозатрат на автобус большого класса

Вид воздействия	Норма затрат чел.-час	К1	К2	К3	К4	К5	Скорректированная трудоемкость
ЕО	0,25	1		0,9			0,225
ТО - 1	9	1		0,9	1,55	1	12,55
ТО – 2	36	1		0,9	1,55	1	50,22
ТР	4,2	1	1	0,9	1,55	1	239,4(чел.-час)/1000 км

Таблица 3 – Годовой объем работ

Вид воздействия	Количество	Скорректированная трудоемкость	Годовой объем работ, чел.-час.
ЕО	292	0,225	66
ТО - 1	72	12,55	991
ТО - 2	18	50,22	954
ТР	–	–	2 094
Итого	–	–	4 105

в) потребное количество ремонтных рабочих, руб:

(23)

– годовой объем работ по ТО и Р, час.

Средний размер оплаты труда ремонтных рабочих в регионе составляет

30 000руб/месяц.

г) затраты на оплату труда ремонтных рабочих составят, руб.:

(24)

где – среднемесячная зарплата ремонтных рабочих, руб;

12 – количество месяцев в году.

д) отчисления на социальные нужды ремонтных рабочих, руб:

(25)

ж) затраты на запасные части, руб.

Определяются согласно «Методическим рекомендациям по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования», введенных в действие Распоряжением Минтранса России № НА-37-р. от 18.04.2013 г.:

(26)

где - норматив затрат на запасные части (3,1 руб/км).

з) общие затраты на обслуживание и ремонт, руб:

8. Износ и ремонт шин.

а) норма эксплуатационного пробега шины:

Величина нормы эксплуатационного пробега шин H_i рассчитывается в соответствии с «Временными нормами эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств», утвержденными Министерством транспорта РФ от 04.04.2002 г.

H_i = H·K₁·K₂ = 100·1·0,9 = 90 тыс. км,

где H – среднестатистический пробег шины, тыс. км;

K₁ – поправочный коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации автотранспортного средства;

K₂ – поправочный коэффициент, учитывающий условия работы автотранспортного средства.

б) расходы на износ и ремонт шин, руб:

(27)

где С_к – стоимость комплекта шин, руб.;

Н₁₀₀₀ – норма затрат на восстановление износа и ремонт на 1 000 км пробега, %;

8. Амортизация подвижного состава, руб:

(28)

где Н_аi – норма амортизации транспортных средств данной модели, %;

– величина первоначальной балансовой или восстановительной стоимости транспортного средства данной (i-той) модели, руб.;

n – количество транспортных средств (i-той) модели, работающих на маршруте.

Величину Н_аi рассчитывают по формуле:

(29)

где Т_{пи i} – срок полезного использования транспортных средств данной модели, лет.

Для автобусов большого класса Т_{пи i} = 10 лет;

8. Общехозяйственные расходы, руб.:

На основании исследований, проведенных авторами издания [12], доля общехозяйственных расходов в себестоимости автотранспортных пассажирских перевозок в среднем составляет 107% от фонда оплаты труда водителя и кондукторов.

С_общ=1,07·1 287 600=1 377 732

8. Общая себестоимость перевозок на маршруте, руб:

(30)